卓尼縣生態(tài)環(huán)境局2017年部門預(yù)算說明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)落實全縣污染減排目標(biāo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政政策性資金安排的意見，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)做好排污費(fèi)征收管理和費(fèi)改稅工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科技工作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，貫徹實施危險固體廢物及廢棄危險化學(xué)品污染防治政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)全縣危險固體廢物及廢棄危險化學(xué)品污染防治工作，承辦縣委、縣政府和州環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

卓尼縣生態(tài)環(huán)境局屬縣人民政府職能行政部門，下設(shè)卓尼縣環(huán)境監(jiān)察大隊和卓尼縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個直屬事業(yè)單位。現(xiàn)有干部33人，其中行政23人，事業(yè)10人。共核定編制17名，其中行政編制5名，事業(yè)編制12名。

二、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年收入預(yù)算390.58萬元。其中：財政撥款390.58萬元。

（二）支出預(yù)算情況

1.基本支出預(yù)算390.58萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為219.51萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放方面；住房公積金支出50.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)6.16萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面；退休人員工資支出17.47萬元，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)即：環(huán)境監(jiān)察經(jīng)費(fèi)72萬元，農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20萬元。

 2.項目支出預(yù)算0萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出219.51萬元，較2016年194.55萬元增長12%。主要原因是2017年工資普調(diào)及人員增加所致。

2．社會保障和就業(yè)支出17.47萬元，較2016年9.55萬元增加 7.92萬元，增長82%。主要原因是退休人員增加所致。

3．住房公積金支出50.44萬元，較2016年40萬元增長0.26%。主要原因是工資變動，公積金相應(yīng)增加。

4.專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)即：環(huán)境監(jiān)察經(jīng)費(fèi)72萬元，農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20萬元，較2016年0萬元增長100%。主要原因是2017年開展了此項工作所致。

（四）非稅收入

排污費(fèi)收入10萬元，環(huán)境違法罰款6萬元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

“三公” 經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額4.05萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)用0.05萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元。

 附件：卓尼縣生態(tài)環(huán)境局2017年部門預(yù)算表