（2）承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和州交通運(yùn)輸局制定的公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機(jī)場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息宣傳工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理；組織實(shí)施公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣城市級(jí)農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運(yùn)營管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格；組織公路、水路搶險(xiǎn)、救災(zāi)及緊急客貨運(yùn)輸。

二、部門決算構(gòu)成情況

卓尼縣交通運(yùn)輸局為卓尼縣人民政府一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員71人，退休人員15人；行政編制10人，事業(yè)編制17人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)7283.11萬元。包括：

財(cái)政撥款收入4349.11萬元，占總收入的59.6%，比2015年6586.6萬元減少2237.49萬元，減少51%，

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2934萬元，占總收入的40.4%。

（二）支出總計(jì)7283.11萬元。包括：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出180.27萬元，占總支出的24.7%。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.5萬元，占總支出的0.17%。

3、交通運(yùn)輸支出6890.34萬元，占總支出的75.13%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬元，為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款支出7083.11萬元，占本年支出總計(jì)的97.3%，較2015年8086.6萬元減少1003.49萬元，減少14%。其中：基本支出831.05萬元，占財(cái)政撥款支出的11.7%；項(xiàng)目支出6252.06萬元，占財(cái)政撥款支出的88.3%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出180.27萬元，占財(cái)政撥款支出的25.5%，較2015年77.5萬元增加102.77萬元，增長57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.5萬元，占財(cái)政撥款支出的0.17%，2015年0萬元；交通運(yùn)輸支出6890.34萬元，占財(cái)政撥款支出的74.33%，較2015年8009.1萬元減少1118.76萬元，減少16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出831.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出753.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出77.96萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.09萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.09萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.56萬元，比預(yù)算增加4.47萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.56萬元，比預(yù)算增加4.56萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，比預(yù)算減少0.09萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.4萬元。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購支出情況

2016年度政府采購支出為2.83萬元，采購計(jì)劃金額為3.11萬元，節(jié)約率為9%。全部為貨物采購，資金為財(cái)政撥款。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為347.33萬元，流動(dòng)資產(chǎn)為200萬元，其中固定資產(chǎn)為147.33萬元。共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，全部車輛價(jià)值為30萬元；

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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