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時(shí)間:2017-10-18 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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卓尼縣教育局 2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明 一、部門(mén)概況 主要職責(zé): 1.依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策,建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,指導(dǎo)和監(jiān)督各級(jí)各類(lèi)學(xué)校搞好財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)。 2.負(fù)責(zé)編制局本級(jí)年度教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算和財(cái)務(wù)管理工作,管好用好教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)。 3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審核各學(xué)校編制教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,指導(dǎo)所屬學(xué)校編制教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)教育經(jīng)費(fèi)投入及預(yù)算執(zhí)行情況。 4.負(fù)責(zé)交易系統(tǒng)政府采購(gòu)項(xiàng)目審報(bào)及各學(xué)校自行實(shí)施的小型項(xiàng)目的審批。 5.監(jiān)督、指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理工作;審核固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損處置。 6.負(fù)責(zé)學(xué)校校舍、設(shè)施設(shè)備的安全、消防、防臺(tái)、地質(zhì)洪澇災(zāi)害預(yù)防宣傳教育及檢查等工作。 7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)節(jié)能減排工作。 8.負(fù)責(zé)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)、教育經(jīng)費(fèi)年報(bào)、服務(wù)業(yè)等各類(lèi)統(tǒng)計(jì)信息匯總及上報(bào)工作。 9.負(fù)責(zé)教育局學(xué)生資助管理中心工作;負(fù)責(zé)做好教育資助、國(guó)家助學(xué)金、政府獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放工作; 10.?dāng)M訂卓尼縣教育系統(tǒng)學(xué)校基建、維修、設(shè)施設(shè)備的資金補(bǔ)助分配方案。 11.負(fù)責(zé)學(xué)校收費(fèi)管理工作,協(xié)助各級(jí)部門(mén)教育收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作。 12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)檔案等的整理、裝訂,妥善保管各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案;負(fù)責(zé)局本級(jí)現(xiàn)金、支票等有關(guān)憑證的使用和保管;負(fù)責(zé)局有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒、圖章的使用和保管。 13.負(fù)責(zé)免費(fèi)義務(wù)教育的統(tǒng)計(jì)匯總及資金結(jié)算劃撥工作。 14.負(fù)責(zé)教師的各類(lèi)醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等工作。 15.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各學(xué)區(qū)(校)會(huì)計(jì)結(jié)算中心工作。 16.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。 二、部門(mén)決算構(gòu)成情況 2016年度部門(mén)決算單位為卓尼縣教育局本級(jí),有24個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。教育局本級(jí)年末實(shí)有在職人員88人,退休人員30人;行政編制9人,事業(yè)編制28人;全額財(cái)政撥款。 三、2016年度部門(mén)決算收支決算情況 (一)收入總計(jì)40277.63萬(wàn)元。包括: 1.財(cái)政撥款收入33361.88萬(wàn)元,占總收入的82.83%,較2015年30668.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.78%。 2.其他收入148.10萬(wàn)元,占財(cái)政總支出的0.04% 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6767.65萬(wàn)元,占總收入的16.8%。 (二)支出總計(jì)40277.63萬(wàn)元。包括: 1.教育支出31608.14萬(wàn)元,占總支出的78.48%。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2914.86萬(wàn)元,占總支出的7.24%。 3.其他支出10萬(wàn)元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5744.63萬(wàn)元,為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 (一)財(cái)政撥款支出決算情況 2016年度財(cái)政撥款支出34533萬(wàn)元,占本年支出總計(jì)的100%。其中:基本支出27700.97萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的80.22%;項(xiàng)目支出6832.04萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的10.52%。 (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況 教育支出30681.19萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的88.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2914.86萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的8.44%; (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2016年度財(cái)政撥款基本支出27542.02萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出25880.24萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出1661.78萬(wàn)元。 五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.09萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.09萬(wàn)元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.15萬(wàn)元,比預(yù)算增加了5.06萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.96萬(wàn)元,比預(yù)算增加4.96萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.19萬(wàn)元,比預(yù)算增加0.1萬(wàn)元. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)兄弟市縣和有關(guān)部門(mén)來(lái)卓調(diào)研、檢查、交流、匯報(bào)等工作共5批次、50人。 六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.15萬(wàn)元,較上年增加1.6萬(wàn)元,增加21.19%。其主要原因是教育均衡發(fā)展、維穩(wěn)等業(yè)務(wù)工作增加,相應(yīng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。 七.政府采購(gòu)支出情況 2016年度政府采購(gòu)支出為2239.04萬(wàn)元,采購(gòu)計(jì)劃金額為 2290.30萬(wàn)元,節(jié)約率為2.24%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為2274.92萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為2223.88萬(wàn)元;服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃金額為15.38萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為15.16萬(wàn)元。資金來(lái)源為財(cái)政撥款,采購(gòu)原因2016年全縣教育督導(dǎo)評(píng)估驗(yàn)收。 八.國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日,我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為187.5萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)為187.5萬(wàn)元。共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛,全部車(chē)輛價(jià)值為13.8萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)117.7萬(wàn)元。 九.名詞解釋 (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 (十一)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。 (十二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 ![]() |
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