卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況

 1、我單位主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；

　2、負(fù)責(zé)做好紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用；

  3、負(fù)責(zé)收藏展覽文物，切實(shí)做好楊土司歷史資料的收集、整理、保管工作，開展楊土司事跡研究，依法做好各類文物的安全保護(hù)工作。

    二、部門決算構(gòu)成情況

  2016年度部門決算單位為卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館一級預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員10人，退休人員0人；行政編制0人，事業(yè)編制10人；全額財(cái)政撥款。

    三、2016年度部門決算收支決算情況

  （一）收入總計(jì)140.09萬元。包括：

   財(cái)政撥款收入140.09萬元，占總收入的100%，較2015年72.90萬元增加67.19萬元，增長48%，

   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占總收入的0%。

  （二）支出總計(jì)140.09萬元。包括：

 一般公共服務(wù)支出140.09萬元，占總支出的100%。

 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

   四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）財(cái)政撥款支出決算情況

    2016年度財(cái)政撥款支出140.09萬元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年72.90萬元增加67.19萬元，增長48%。其中：基本支出140.09萬元，占財(cái)政撥款支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%。

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

   一般公共服務(wù)支出140.09萬元，占財(cái)政撥款支出的100%，較2015年72.90萬元增加67.19萬元，增長48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%，較2015年0萬元增加0萬元，增長0%；農(nóng)林水支出0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%，較2015年0萬元增0萬元，增長0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%，較2015年0萬元增加0萬元，增長0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%，較2015年0萬元增加0萬元，增長0%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出140.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出64.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出61.00萬元。

     五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.08萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，比預(yù)算增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為X萬元，比預(yù)算增加X萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為X萬元，比預(yù)算增加X萬元。

     公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。預(yù)算接待費(fèi)：0.08萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61萬元，較上年4萬元，增加57萬元，增加1425%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)辦公費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購支出情況

 2016年度政府采購支出為7.39萬元，采購計(jì)劃金額為7.99萬元，節(jié)約率為0.6%。全部為貨物采購。采購實(shí)行自行采購，資金屬財(cái)政撥款。

八、國有資產(chǎn)占用情況

    截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為18.10萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為3萬元，固定資產(chǎn)為15.10萬元，無車輛。

九、名詞解釋

 (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

  (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

  (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

  (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

   (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館2016年部門決算公開表.xls