卓尼縣納浪鄉(xiāng)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、部門概況（主要職責）

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算構成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣納浪鄉(xiāng)人民政府一級預算單位。年末實有在職人員82人，退休人員8人；行政編制21人，事業(yè)編制52人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計1252.52萬元。包括：

    財政撥款收入1121.12萬元，占總收入的96%，較2015年970.67萬元增加150.45萬元，增長XX%，

    年初結轉和結余131.4萬元，占總收入的4%。

   （二）支出總計1119.42萬元。包括：

  1、一般公共服務支出885.45萬元，占總支出的79%。

  2、社會保障和就業(yè)支出70.88萬元，占總支出的6%。

  3、農林水支出54.18萬元，占總支出的5%。

    4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，占總支出的4%。

5、其他支出68.9萬元，占總支出的6%。

    年末結轉和結余133.1萬元，為本年度預算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出1119.42萬元，占本年支出總計的100%，較2015年878.48萬元增加240.94萬元，增長X%。其中：基本支出1119.42萬元，占財政撥款支出的100%；項目支出0萬元，占財政撥款支出的0%。

 （二）財政撥款支出決算構成情況

    一般公共服務支出885.45萬元，占財政撥款支出的79%，較2015年760.16萬元增加125.29萬元，增長X%；社會保障和就業(yè)支出70.88萬元，占財政撥款支出的6%，較2015年80.09萬元減少9.21萬元，減少X%；農林水支出54.18萬元，占財政撥款支出的5%，較2015年13.22萬元增加40.96萬元，增長X%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，占財政撥款支出的4%，較2015年25萬元增加15萬元，增長X%；其他支出68.9萬元，占財政撥款支出的6%，較2015年0萬元增加0萬元，增長100%。

    （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出1119.42萬元。其中：人員經費支出795.72萬元，公用經費支出323.70萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況

（一）“三公”經費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.7萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算2萬元，公務接待費預算0.7萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.2萬元，比預算增加3.5萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為6.2萬元，比預算增加4.2萬元；公務接待費支出決算為0萬元，比預算減少0.7萬元。

      公務接待費支出0萬元。

六、機關運行經費支出情況

      2016年機關運行經費支出323.7萬元，較上年增加137.7萬元，較上年增長76%。其主要原因是業(yè)務工作增加，相應郵電費、辦公費等運行費用增加。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為50.78萬元，采購計劃金額為51.16萬元，節(jié)約率為0.74%。全部為貨物采購,實行自行采購。

八、國有資產占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產總值為368.11萬元，其中流動資產為133.1萬元，固定資產為235.01萬元。共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，全部車輛價值為25.88萬元；其他固定資產84.82萬元。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經管收入和其他收入的結轉和結余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十)公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣納浪鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開表.xls