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卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

時(shí)間:2017-10-19   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況(主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動(dòng)人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計(jì)劃生育工作,推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村()民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村()民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員52人,退休人員6人;行政編制21人,事業(yè)編制39人;全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   (一)收入總計(jì)914.08萬元。包括:

    財(cái)政撥款收入914.08萬元,占總收入的100%,較2015510.66萬元增加403.42萬元,增長(zhǎng)78.9%

    年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (二)支出總計(jì)788.08萬元。包括:

  1、一般公共服務(wù)支出449.67萬元,占總支出的57X%

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.11萬元,占總支出的.5X%

  3、農(nóng)林水支出110.3萬元,占總支出的13.9X%

    4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元,占總支出的23.4X%

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126萬元, 100萬元尕扎村公路水路運(yùn)輸工程正在辦理工程前期工作、20萬元“五小工程”辦理前期工作、6萬元三個(gè)村委會(huì)村級(jí)經(jīng)費(fèi)。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一)財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出788.08萬元,占本年支出總計(jì)的100%,較2015510.66萬元增加277.42萬元,增長(zhǎng)54.3%。其中:基本支出603.08萬元,占財(cái)政撥款支出的65.9%;項(xiàng)目支出185萬元,占財(cái)政撥款支出的20.2%

 (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出603.08萬元,占財(cái)政撥款支出的65.9X%,較2015461.75萬元增加141.33萬元,增長(zhǎng)30.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.11萬元,占財(cái)政撥款支出的4.7%,較201538.92萬元增加4.19萬元,增長(zhǎng)10.7%;農(nóng)林水支出110.3萬元,占財(cái)政撥款支出的12%,較201510萬元增加100.3萬元,增長(zhǎng)90.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元,占財(cái)政撥款支出的20.2%,上年無發(fā)生;   

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出603.08萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出478.58萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出124.5萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.6萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.2萬元,比預(yù)算增加0.6萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.7萬元,比預(yù)算增加0.7萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元,比預(yù)算減少0.1萬元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)、和縣直機(jī)關(guān)來調(diào)研、檢查、交流、匯報(bào)等工作共22批次、50人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.5萬元,較上年增加78.9萬元,增加173%。其主要原因是其它支出精準(zhǔn)扶貧資金增加。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為11.5萬元,采購計(jì)劃金額為12.1萬元,節(jié)約率為4.960%。全部為貨物采購,資金來源為財(cái)政撥款。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截止20161231日,我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為464.88萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為126萬元,固定資產(chǎn)為3388.78萬元。共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,全部車輛價(jià)值為12.18萬元。

九、名詞解釋

  ()財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   ()上級(jí)補(bǔ)助收入:指直屬上級(jí)部門撥付資金。

   ()其他收入:指預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。

   ()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   ()行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   ()住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    ()結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   ()基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   ()項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   ()公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件:
  
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