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卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府 2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

時間:2017-10-19   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、部門概況(主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村()民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村()民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算構成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府一級預算單位。年末實有在職人員52人,退休人員6人;行政編制21人,事業(yè)編制39人;全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   (一)收入總計914.08萬元。包括:

    財政撥款收入914.08萬元,占總收入的100%,較2015510.66萬元增加403.42萬元,增長78.9%

    年初無結轉和結余。

   (二)支出總計788.08萬元。包括:

  1、一般公共服務支出449.67萬元,占總支出的57X%

  2、社會保障和就業(yè)支出43.11萬元,占總支出的.5X%

  3、農林水支出110.3萬元,占總支出的13.9X%

    4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元,占總支出的23.4X%

    年末結轉和結余126萬元, 100萬元尕扎村公路水路運輸工程正在辦理工程前期工作、20萬元“五小工程”辦理前期工作、6萬元三個村委會村級經費。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出788.08萬元,占本年支出總計的100%,較2015510.66萬元增加277.42萬元,增長54.3%。其中:基本支出603.08萬元,占財政撥款支出的65.9%;項目支出185萬元,占財政撥款支出的20.2%

 (二)財政撥款支出決算構成情況

一般公共服務支出603.08萬元,占財政撥款支出的65.9X%,較2015461.75萬元增加141.33萬元,增長30.6%;社會保障和就業(yè)支出43.11萬元,占財政撥款支出的4.7%,較201538.92萬元增加4.19萬元,增長10.7%;農林水支出110.3萬元,占財政撥款支出的12%,較201510萬元增加100.3萬元,增長90.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元,占財政撥款支出的20.2%,上年無發(fā)生;   

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出603.08萬元。其中:人員經費支出478.58萬元,公用經費支出124.5萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款三公經費支出情況

(一)三公經費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度三公經費財政撥款支出預算為2.6萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費預算2萬元,公務接待費預算0.6萬元。

(二)三公經費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.2萬元,比預算增加0.6萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為2.7萬元,比預算增加0.7萬元;公務接待費支出決算為0.5萬元,比預算減少0.1萬元。

      公務接待費支出0.5萬元。2016年度接待上級機關、和縣直機關來調研、檢查、交流、匯報等工作共22批次、50人。

六、機關運行經費支出情況

      2016年機關運行經費支出124.5萬元,較上年增加78.9萬元,增加173%。其主要原因是其它支出精準扶貧資金增加。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為11.5萬元,采購計劃金額為12.1萬元,節(jié)約率為4.960%。全部為貨物采購,資金來源為財政撥款。

八、國有資產占用情況

     截止20161231日,我單位國有資產總值為464.88萬元,其中流動資產為126萬元,固定資產為3388.78萬元。共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,全部車輛價值為12.18萬元。

九、名詞解釋

  ()財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   ()上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。

   ()其他收入:指預算單位在財政撥款收入事業(yè)收入經營收入之外取得的收入。

   ()上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經管收入和其他收入的結轉和結余。

   ()行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

   ()住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    ()結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   ()基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   ()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   ()公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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