卓尼縣總工會(huì)2016年度

部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)概況（主要職責(zé)）

我會(huì)的主要職責(zé)是抓好全縣工會(huì)組織建設(shè)、會(huì)員發(fā)展和建家、評(píng)家工作以及工會(huì)干部的教育和培訓(xùn)；加強(qiáng)職工勞動(dòng)安全保護(hù)，開(kāi)展安全生產(chǎn)有關(guān)活動(dòng)組織職工積極參加以“爭(zhēng)創(chuàng)學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)當(dāng)學(xué)習(xí)型職工，權(quán)新時(shí)期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭(zhēng)一樹(shù)”職工宣傳教育活動(dòng)；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)；加強(qiáng)女職工特殊權(quán)益維護(hù)，組織女職工開(kāi)展“雙爭(zhēng)”活動(dòng)；抓好勞動(dòng)爭(zhēng)議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。承辦縣委縣政府及州總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算構(gòu)成情況

     2016年度部門(mén)決算單位為卓尼縣總工會(huì)一級(jí)預(yù)算單位。我會(huì)共設(shè)立4個(gè)辦公室：行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室。年末實(shí)有在職人員11人，退休人員8人；行政編制4人，事業(yè)編制4人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門(mén)決算收支決算情況

   （一）收入總計(jì)186.97萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入186.97萬(wàn)元，占總收入的100%，較2015年283.95萬(wàn)元減少96.98萬(wàn)元，下降34.15%，

    年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計(jì)186.97萬(wàn)元。包括：

  1、一般公共服務(wù)支出138.45萬(wàn)元，占總支出的74%。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.52萬(wàn)元，占總支出的26%。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出186.97萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年283.95萬(wàn)元減少96.98萬(wàn)元，下降34.15%。其中：基本支出186.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出138.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的74%，較2015年235.59萬(wàn)元減少97.14萬(wàn)元，下降41.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的26%，較2015年48.35萬(wàn)元增加0.17萬(wàn)元，增加0.35%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出186.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出165.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出21.52萬(wàn)元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.03萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.03萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.03萬(wàn)元，比預(yù)算減少2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，比預(yù)算減少2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.03萬(wàn)元，和預(yù)算持平。

      公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬(wàn)元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)檢查、交流工作共1批次、6人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.52萬(wàn)元，較上年111.81減少90.29萬(wàn)元，下降80.75%。主要是因?yàn)楫?dāng)年維修維護(hù)費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況

   2016年度無(wú)政府采購(gòu)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為18.78萬(wàn)元，全部為固定資產(chǎn)，無(wú)車(chē)輛。

九、名詞解釋

 (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

    (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣總工會(huì)2016年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls