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卓尼縣完冒鄉(xiāng)人民政府 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

時間:2017-10-19   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣完冒鄉(xiāng)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況(主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計(jì)劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村()民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村()民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

 二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣完冒鄉(xiāng)人民政府一級預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員62人,退休人員8人;行政編制23人,事業(yè)編制31人;全額財(cái)政撥款。

    三、2016年度部門決算收支決算情況

   (一)收入總計(jì)849.51萬元。包括:

    財(cái)政撥款收入849.51萬元,占總收入的100%,較2015778.91萬元增加70.6萬元,增長8.3%

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.52萬元,占總收入的7.8%

   (二)支出總計(jì)782.99萬元。包括:

  1、一般公共服務(wù)支出644.41萬元,占總支出的82.3%

  2、社會保障和就業(yè)支出62.28萬元,占總支出的8%

  3、農(nóng)林水支出36.3萬元,占總支出的4.6%

    4、其他40萬元,占總支出的5.1%

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.52萬元,為村干部報(bào)酬及村級辦公經(jīng)費(fèi),撥付時間于12月底,為及時發(fā)放(根據(jù)實(shí)際情況寫原因)。

    四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一)財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出782.99萬元,占本年支出總計(jì)的92.2%,較2015720.71萬元增加62.28萬元,增長8%。其中:基本支出644.41萬元,占財(cái)政撥款支出的82.3%;項(xiàng)目支出40萬元,占財(cái)政撥款支出的5.1%

 (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    一般公共服務(wù)支出782.99萬元,占財(cái)政撥款支出的92.2%,較2015720.71萬元增加62.28萬元,增長8%;社會保障和就業(yè)支出62.28萬元,占財(cái)政撥款支出的8%,較201546.37萬元增加15.91萬元,增長25.5%;農(nóng)林水支出36.3萬元,占財(cái)政撥款支出的4.6%,較201526.6萬元增加9.7萬元,增長26.7%

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出782.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出648.2萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出134.78萬元。

       五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.7萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.1萬元,比預(yù)算增加1.4萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元,比預(yù)算增加1萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1萬元,比預(yù)算增加0.4萬元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元。2016年度接待上級機(jī)關(guān)和有關(guān)部門來鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、匯報(bào)等工作共25批次、330人次。

      六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.78萬元,較上年209.43減少74.65萬元,減少35.64%。其主要原因是維修維護(hù)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用減少。

     七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為50.76萬元,采購計(jì)劃金額為56.22萬元,節(jié)約率為9.71%。全部為貨物采購,采購實(shí)行自行采購,資金來源為財(cái)政撥款。

    八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止20161231日,我單位國有資產(chǎn)總值為1204.92萬元,其中流動資產(chǎn)為66.51萬元,固定資產(chǎn)為1138.40萬元。共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,全部車輛價值為4萬元;包括其他固定資產(chǎn)85.62萬元。

    九、名詞解釋

  ()財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   ()上級補(bǔ)助收入:指直屬上級部門撥付資金。

   ()其他收入:指預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入之外取得的收入。

   ()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   ()行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   ()住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    ()結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   ()基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   ()項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   ()公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

    

 附件:
  
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