卓尼縣生態(tài)環(huán)境局    

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明    

一、部門概況    

（一）主要職責    

負責建立健全環(huán)境保護有關(guān)制度，負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責，承擔落實全縣污染減排目標的責任，負責提出全縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政政策性資金安排的意見，承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任，負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作，負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理，負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作，負責做好排污費征收管理和費改稅工作，負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，負責環(huán)境保護科技工作，組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作，貫徹實施危險固體廢物及廢棄危險化學品污染防治政策、規(guī)劃、標準和規(guī)范，負責全縣危險固體廢物及廢棄危險化學品污染防治工作，承辦縣委、縣政府和州環(huán)境保護局交辦的其他事項。    

（二）、部門決算構(gòu)成情況    

卓尼縣生態(tài)環(huán)境局屬縣人民政府職能行政部門，為一級預算單位。下設(shè)卓尼縣環(huán)境監(jiān)察大隊和卓尼縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個直屬事業(yè)單位。年末實有職工33人，其中行政23人，事業(yè)10人。共核定編制17名，其中行政編制5名，事業(yè)編制12名。全額財政撥款。    

三、2016年度部門決算收支決算情況   

（一）收入總計899.47萬元。包括：    

    財政撥款收入832.16萬元，占總收入的92.5%，較2015年828.13萬元增加4.03萬元，增長0.49%，附屬單位上繳收入67.31萬元，占總收入的7.5%。    

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，占總收入的5.5%。    

   （二）支出總計693.47萬元。包括：    

 1、一般公共服務(wù)支出295.52萬元，占總支出的42%。    

 2、社會保障和就業(yè)支出34.16萬元，占總支出的4.9%。    

     3、節(jié)能環(huán)保項目支出363.79萬元，占總支出的52.46%。    

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256萬元，為本年度預算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況  

（一）財政撥款支出決算情況    

     2016年度財政撥款支出693.47萬元，占本年支出總計的100%，較2015年594.12萬元增加99.35萬元，增長16.7%。其中：基本支出329.68萬元，占財政撥款支出的47.54%；項目支出363.79萬元，占財政撥款支出的52.46%。    

   （二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況    

    一般公共服務(wù)支出295.52萬元，占財政撥款支出的42.61%，較2015年275.85萬元增加19.67萬元，增長7.13%；社會保障和就業(yè)支出34.16萬元，占財政撥款支出的4.93%，較2015年7.09萬元增加27.07萬元，增長382.89%；節(jié)能環(huán)保等項目支出363.79萬元，占財政撥款支出的52.46%，較2015年333.6萬元增加30.19萬元，增長9.05%。    

   （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況    

2016年度財政撥款基本支出329.68萬元。其中：人員經(jīng)費支出314.94萬元，公用經(jīng)費支出14.74萬元。    

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況  

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況    

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.04萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預算4萬元，公務(wù)接待費預算0.04萬元。    

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況    

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.01萬元，比預算增加1.97萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為6.01萬元，比預算增加2.01萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，比預算增加0.28萬元。    

     公務(wù)接待費支出0.32萬元。2016年度接待上級機關(guān)、和市州、縣區(qū)有關(guān)部門來卓尼調(diào)研、檢查、交流、匯報等工作共6批次、18人。    

六、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

2016年機關(guān)運行公用經(jīng)費支出14.74萬元，較上年度13.57萬元增加1.17萬元，增長8%，其主要原因2016年度是增加了辦公經(jīng)費。    

七、 政府采購支出情況    

 2016年度政府采購支出為217.84萬元，采購計劃金額為234.13萬元，節(jié)約率為6%。其中:貨物采購計劃金額為17.5萬元，實際采購金額為17.5萬元；工程采購計劃金額為216.63萬元，實際采購金額為200.34萬元；服務(wù)采購計劃金額為0萬元，實際采購金額為0萬元。采購類型為招標采購215.32萬元，自行采購2.52萬元，資金來源為財政撥款。    

八、國有資產(chǎn)占用情況    

    截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為519.67萬元，其中流動資產(chǎn)為256萬元，固定資產(chǎn)為263.67萬元。共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，全部車輛價值為43.16萬元；其他固定資產(chǎn)220.51萬元。    

九、名詞解釋  

(一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。    

     (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。    

     (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。    

     (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。    

     (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。    

     (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。    

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

     (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

     (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

     (十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。    

     (十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。