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時(shí)間:2017-10-19 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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中共卓尼縣委老干部工作局 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明 一、部門概況 (一)主要職責(zé) (一)、關(guān)心離退休人員的政治生活,按規(guī)定組織離退休人員進(jìn)行政治學(xué)習(xí)、過組織生活,閱讀文件和參加有關(guān)會(huì)議,并作好具體服務(wù)工作。為離退休人員訂閱學(xué)習(xí)資料。 二、部門決算構(gòu)成情況 2016年度部門決算單位為卓尼縣老干局一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員10人,退休人員8人;行政編制4人,事業(yè)編制7人;全額財(cái)政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計(jì)372.05萬元。包括: 財(cái)政撥款收入372.05萬元,占總收入的100%,較2015年384.12萬元減少12.07萬元,減少3.14%, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.59萬元,占總收入的14.4%。 (二)支出總計(jì)391.24萬元。包括: 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出370.99萬元,占總支出的94.82%。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.25萬元,占總支出的5.17%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.4萬元,當(dāng)年形成結(jié)余的原因是:一是2016年年底撥入離退干部健康獎(jiǎng)勵(lì)2.8萬元,因?yàn)榘凑諔T例和有利時(shí)機(jī)要等到2017年1月開始走訪慰問離退休老干部時(shí),發(fā)放健康獎(jiǎng)勵(lì)金,所以2.8萬元未從當(dāng)年銀行存款中提出;二是特需費(fèi)、公務(wù)費(fèi)結(jié)余7.82萬元;三是2014、2015年未發(fā)放完的離休干部健康獎(jiǎng)勵(lì)3萬元;四是2014、2015年未發(fā)放完的慰問金5.2萬元,因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2016年未撥入慰問金,所以在2017年1月走訪慰問時(shí)使用;五是離休老干部醫(yī)藥費(fèi)15.58萬元,因?yàn)橥馐€(gè)別離休老干部住院手續(xù)不齊全,正在補(bǔ)辦當(dāng)中,所以結(jié)余到2017年支出。 四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 (一)財(cái)政撥款支出決算情況 2016年度財(cái)政撥款支出372.04萬元,占本年支出總計(jì)的100%,較2015年384.12萬元減少12.08萬元,減少3.14%。其中:基本支出372.04萬元,占財(cái)政撥款支出的100X%。 (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況 社會(huì)保障和就業(yè)支出370.99萬元,占財(cái)政撥款支出的94.82%,較2015年348.84萬元增加22.15萬元,增長(zhǎng)6.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.25萬元,占財(cái)政撥款支出的5.17%,較2015年8.49萬元增加11.76萬元,增長(zhǎng)138.5%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2016年度財(cái)政撥款基本支出391.24萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出383.64萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出7.59萬元。 五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.03萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.03萬元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.65萬元,比預(yù)算增加1.62萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.47萬元,比預(yù)算增加1.47萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元,比預(yù)算增加0.15萬元。 公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元。2016年度接待省、州老干局來我縣調(diào)研共1批次,20人。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.59萬元,較上年增加1.68萬元,增加28.46%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加,購(gòu)置了辦公用品。 七、政府采購(gòu)支出情況 2016年度政府采購(gòu)支出為2.27萬元,采購(gòu)計(jì)劃金額為2.27萬元,節(jié)約率為0%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為2.27萬元,實(shí)際采購(gòu)金額為2.27萬元。 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為57.2萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為34.40萬元,固定資產(chǎn)為22.80萬元。共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,全部車輛價(jià)值為7.57萬元;其他固定資產(chǎn)49.63萬元。 九、名詞解釋 (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指直屬上級(jí)部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 ![]() |
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