中共卓尼縣委老干部工作局

                                                  2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、部門概況

（一）主要職責

(一）、關心離退休人員的政治生活，按規(guī)定組織離退休人員進行政治學習、過組織生活，閱讀文件和參加有關會議，并作好具體服務工作。為離退休人員訂閱學習資料。
   （二）、關心離退休人員身體健康，及時了解離退休人員身體健康狀況，逢生病住院進行慰問與服務。
   （三）、經常保持與老干部的聯(lián)系溝通，了解生活中的實際困難，聽取離退休人員的意見和要求，如實向分管領導反映，在政策允許的范圍內，盡力爭取解決并將研究的意見及時向提議人反饋。
   （四）、辦理有關老干部統(tǒng)計年報、評比表彰、工資福利、節(jié)日走訪慰問及老干工作有關的事項。
    (五）、聯(lián)系離退休人員參加會議、公益公務活動、生病住院和特殊情況用車的接送。
    (六）、完成領導交辦的其他工作。

二、部門決算構成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣老干局一級預算單位。年末實有在職人員10人，退休人員8人；行政編制4人，事業(yè)編制7人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計372.05萬元。包括：

    財政撥款收入372.05萬元，占總收入的100%，較2015年384.12萬元減少12.07萬元，減少3.14%，

    年初結轉和結余53.59萬元，占總收入的14.4%。

   （二）支出總計391.24萬元。包括：

  1、社會保障和就業(yè)支出370.99萬元，占總支出的94.82%。

  3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.25萬元，占總支出的5.17%。

    年末結轉和結余34.4萬元，當年形成結余的原因是:一是2016年年底撥入離退干部健康獎勵2.8萬元，因為按照慣例和有利時機要等到2017年1月開始走訪慰問離退休老干部時，發(fā)放健康獎勵金，所以2.8萬元未從當年銀行存款中提出；二是特需費、公務費結余7.82萬元；三是2014、2015年未發(fā)放完的離休干部健康獎勵3萬元；四是2014、2015年未發(fā)放完的慰問金5.2萬元，因為2016年未撥入慰問金，所以在2017年1月走訪慰問時使用；五是離休老干部醫(yī)藥費15.58萬元,因為外省個別離休老干部住院手續(xù)不齊全，正在補辦當中，所以結余到2017年支出。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出372.04萬元，占本年支出總計的100%，較2015年384.12萬元減少12.08萬元，減少3.14%。其中：基本支出372.04萬元，占財政撥款支出的100X%。

（二）財政撥款支出決算構成情況

社會保障和就業(yè)支出370.99萬元，占財政撥款支出的94.82%，較2015年348.84萬元增加22.15萬元，增長6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.25萬元，占財政撥款支出的5.17%，較2015年8.49萬元增加11.76萬元，增長138.5%。   

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出391.24萬元。其中：人員經費支出383.64萬元，公用經費支出7.59萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況

（一）“三公”經費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.03萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算0萬元，公務接待費預算0.03萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.65萬元，比預算增加1.62萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為1.47萬元，比預算增加1.47萬元；公務接待費支出決算為0.18萬元，比預算增加0.15萬元。

      公務接待費支出0.18萬元。2016年度接待省、州老干局來我縣調研共1批次，20人。

六、機關運行經費支出情況

      2016年機關運行經費支出7.59萬元，較上年增加1.68萬元，增加28.46%。其主要原因是業(yè)務工作增加，購置了辦公用品。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為2.27萬元，采購計劃金額為2.27萬元，節(jié)約率為0%。其中貨物采購計劃金額為2.27萬元，實際采購金額為2.27萬元。

八、國有資產占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產總值為57.2萬元，其中流動資產為34.40萬元，固定資產為22.80萬元。共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，全部車輛價值為7.57萬元；其他固定資產49.63萬元。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經管收入和其他收入的結轉和結余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十)公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣委老干科2016年部門決算公開表.xls