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時(shí)間:2017-10-20 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明 一、部門概況(主要職責(zé)) 1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。 4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動(dòng)人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計(jì)劃生育工作,推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。 6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。 7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。 8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。 10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。 二、部門決算構(gòu)成情況 2016年度部門決算單位為卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府一級預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員62人,退休人員12人;行政編制22人,事業(yè)編制33人;全額財(cái)政撥款。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計(jì)669.05萬元。包括: 財(cái)政撥款收入669.05萬元,占總收入的100%,較2015年594.65萬元增加74.4萬元,增長11.11%, 年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (二)支出總計(jì)661.05萬元。包括: 1、一般公共服務(wù)支出481.89萬元,占總支出的72.89X%。 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出90.76萬元,占總支出的13.72%。 3、農(nóng)林水支出38.4萬元,占總支出的5.83%。 4、其他支出50萬元,占總支出的7.56X%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8萬元, 其分別為康多鄉(xiāng)白土咀村委會(huì)、多瑪村委會(huì)、岔巴村委會(huì)、卡維村委會(huì)四個(gè)行政村村級辦公經(jīng)費(fèi)。 四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 (一)財(cái)政撥款支出決算情況 2016年度財(cái)政撥款支出661.05萬元,占本年支出總計(jì)的100%,較2015年615.45萬元增加45.6萬元,增長6.89%。其中:基本支出611.05萬元,占財(cái)政撥款支出的91.82%;項(xiàng)目支出50萬元,占財(cái)政撥款支出的8.18%。 (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務(wù)支出481.89萬元,占財(cái)政撥款支出的72.02%,較2015年488.45萬元減少6.56萬元,減少1.36 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.76萬元,占財(cái)政撥款支出的13.56%,較2015年103.98萬元減少加13.22萬元,減少長14.56%;農(nóng)林水支出38.4萬元,占財(cái)政撥款支出的5.73%,較2015年33.02萬元增加5.38萬元,增長14%;其他支出50萬元,占財(cái)政撥款支出的7.47%,較2015年20萬元增加30萬元增長60%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2016年度財(cái)政撥款基本支出661.05萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出543.05萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出118萬元。 五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.6萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.3萬元,比預(yù)算增加0.7萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.3萬元,比預(yù)算增加0.7萬元;增加經(jīng)費(fèi)主要用于維穩(wěn)燃油費(fèi),無接待費(fèi)用支出。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118萬元,較2015年114萬元增加4萬元,增加3.38%。其主要原因是我鄉(xiāng)涉及草山糾紛、突發(fā)事件較多 ,用于燃油費(fèi)的開支。 七、政府采購支出情況 2016年度康多鄉(xiāng)政府采購支出為31萬元,較年初采購計(jì)劃31.47萬元,節(jié)約0.47萬元,節(jié)約率為1.49%,全部為貨物采購,資金為財(cái)政撥款。 八、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為433.99萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為8萬元,固定資產(chǎn)為425.99萬元。共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,全部車輛價(jià)值為15.6萬元。 九、名詞解釋 (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 (二)上級補(bǔ)助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 ![]() |
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