卓尼縣公安局交警大隊(duì)

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況（主要職責(zé)）

   卓尼縣公安局交警大隊(duì)是全縣公安道路交通管理工作的職能部門。其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作;

2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策;

3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，負(fù)責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作；

4、維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

5、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)車輛及駕駛員的依法管理；

6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

7、負(fù)責(zé)全縣公安交通保障工作；

8、承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算構(gòu)成情況

      機(jī)構(gòu)人員情況：縣公安局交警大隊(duì)是縣級一級預(yù)算單位，年末在職人員共有41人（其中行政人員10人，協(xié)警

員31人），離退休人員2人。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計(jì)346.83萬元。包括：

    財(cái)政撥款收入346.83萬元，占總收入的100%，較2015年189.37萬元增加157.46萬元，增長83.15%，

    年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計(jì)326.83萬元。包括：

  1、一般公共服務(wù)支出314.05萬元，占總支出的96%。

  2、社會保障和就業(yè)支出12.78萬元，占總支出的4%。

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出326.83萬元，占本年支出總計(jì)的94%，較2015年189.37萬元增加137.46萬元，增長73%。其中：基本支出326.83萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出314.05萬元，占財(cái)政撥款支出的96%，較2015年189.37萬元增加124.68萬元，增長65.84%；社會保障和就業(yè)支出12.78萬元，占財(cái)政撥款支出的4%，較2015年12.14萬元增加0.64萬元，增長5%。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出326.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出161.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出165.10萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.21萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.21萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

  六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.09萬元，較上年增加38.28萬元，增加30%。其主要原因是基本工資上漲和辦案經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為5.78萬元，采購計(jì)劃金額為6.12萬元，節(jié)約率為6%。其中貨物采購計(jì)劃金額為6.12萬元，實(shí)際采購金額為5.78萬元。采購類型為自行采購5.78萬元，資金來源為預(yù)算內(nèi)資金。

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為761.44萬元，其中流動資產(chǎn)為20萬元，固定資產(chǎn)為741.44萬元。共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛，全部車輛價值為168.97萬元；其他固定資產(chǎn)572.47萬元

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣公安局交通警察大隊(duì)2016年部門決算公開表.xls