卓尼縣申藏鄉(xiāng)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、部門概況（主要職責）

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算構成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣申藏鄉(xiāng)人民政府一級預算單位。年末實有在職人員85人，退休人員9人；行政編制24人，事業(yè)編制42人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計1590.22萬元。包括：

    財政撥款收入1590.22萬元，占總收入的99.9%，較2015年1153.74萬元增加436.48萬元，增長72%，

      （二）支出總計1500.22萬元。包括：

1、一般公共服務支出1318.09萬元，占總支出的82%。

2、社會保障和就業(yè)支出58.83萬元，占總支出的3%。

2、其他一般公共服務支出90萬元，占總支出的5%。

3、對村民委員會和村黨支部的補助73.3萬元，占總支出的4%。

4、其他支出46萬元，占總支出的2%。

     年末結轉和結余90萬元，為本年度預算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出1500.22萬元，占本年支出總計的94%，較2015年1173.74萬元增加326.48萬元，增長78%。其中：基本支出1500.22萬元，占財政撥款支出的100%。

 （二）財政撥款支出決算構成情況

    一般公共服務支出1318.09萬元，占財政撥款支出的86.07%，較2015年931.07萬元增加387.02萬元，增長70.64%；社會保障和就業(yè)支出58.83萬元，占財政撥款支出的3%，較2015年230.58萬元減少171.75萬元，減少-74.51%。

    （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出1500.22萬元。其中：人員經費支出1441.39萬元，公用經費支出41萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況

（一）“三公”經費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.54萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算6.17萬元，公務接待費預算0.37萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.54萬元，比預算增加3.84萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為6.17萬元，比預算增加4.17萬元；公務接待費支出決算為0.37萬元，比預算減少0.33萬元。

      公務接待費支出0.37萬元。2016年度接待上級機關、有關部門來調研、檢查等工作共8批次、48人。

六、機關運行經費支出情況

      2016年機關運行經費支出617萬元，較上年831.07萬元減少214.07萬元，減少25.75%。其主要原因是人員減少，相應費用減少。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為93.9萬元，采購計劃金額為96.6萬元，節(jié)約率為9.7%。其中貨物采購計劃金額為96.6萬元，實際采購金額為93.9萬元，自行采購0萬元，資金來源為財政資金。

八、國有資產占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產總值為1131.62萬元，其中流動資產為90萬元，固定資產為1042.62萬元。共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，全部車輛價值為43.48萬元；其他固定資產131.5萬元。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經管收入和其他收入的結轉和結余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十)公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  申藏鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開表.xls