共青團(tuán)卓尼縣委主管部門為中共卓尼縣委，系正科級(jí)財(cái)政全額撥款單位。主要負(fù)責(zé)：行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作和少先隊(duì)工作職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理，參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策；參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想狀況和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種活動(dòng)；在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和團(tuán)縣委部署的以青少年為主的各項(xiàng)任務(wù)；協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施全縣“希望工程”及“綠色希望工程”工作；參與制定有關(guān)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)；承擔(dān)縣委、縣政府、團(tuán)州委交辦的其他有關(guān)事宜。

二、部門決算構(gòu)成情況

2016年度部門決算單位為共青團(tuán)卓尼縣委一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員8人，退休人員0人；行政編制3人，事業(yè)編制3人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)162.80萬元。包括：

財(cái)政撥款收入98.80萬元，占總收入的61%，較2015年138.91萬元減少40.11萬元，減少40.6%，

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64萬元，占總收入的39%。

（二）支出總計(jì)162.80萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出98.80萬元，占總支出的61%。

2、其他支出64萬元，占總支出的39%。

年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款支出98.80萬元，占本年支出總計(jì)的61%，較2015年74.91萬元增加23.89萬元，增長(zhǎng)24%。其中：基本支出98.80萬元，占財(cái)政撥款支出的61%；項(xiàng)目支出64萬元，占財(cái)政撥款支出的39%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出98.80萬元，占財(cái)政撥款支出的61%，較2015年74.91萬元增加23.89萬元，增長(zhǎng)24%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出98.80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出69.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出28.88萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.02萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.02萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.02萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.02萬元，和預(yù)算持平。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.88萬元，較上年增加22.76萬元，增長(zhǎng)371.89%。其主要原因是2016年開展活動(dòng)增加，相應(yīng)材料費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況

2016年度政府采購(gòu)支出為19.15萬元，采購(gòu)計(jì)劃金額為20萬元，節(jié)約率為4.25%。全部為貨物采購(gòu)，采購(gòu)類型為招標(biāo)采購(gòu)，資金來源為財(cái)政資金。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為66.92萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為0萬元，固定資產(chǎn)為66.92萬元，無車輛

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

附件：

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表