卓尼縣黨史縣志編纂委員會辦公室

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、部門概況（主要職責）

1.卓尼縣黨史縣志編纂委員會辦公室是負責地方志工作的工作機構。主要職責制定部門工作規(guī)劃，完善部門綜合政務工作；收集地方志資料，按照上級要求，協(xié)調(diào)地方志資料編撰服務；協(xié)調(diào)涉及地方志內(nèi)容的宣傳，管理。

2.組織編寫《卓尼縣志》、《卓尼年鑒》，同時為各級部門提供史志資料，挖掘傳統(tǒng)文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動；承辦上級交辦的其他事項；具體負責辦公室的財務，財產(chǎn)及辦公室管理。

3.主要負責干部人事、文秘檔案、財務審計、出版發(fā)行、文明創(chuàng)建、綜合治理、會務接待、收集、保存、整理卓尼縣志的相關資料，向社會提供咨詢服務等工作。

二、部門決算構成情況

   2016年度部門決算單位卓尼縣黨史縣志編纂委員會為一級預算單位。年末實有在職人員20人，退休人員1人；事業(yè)編制7人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計152.8萬元。包括：

    財政撥款收入152.8萬元，占總收入的100%，較2015年135.41萬元增加17.39萬元，增長13%。

    年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

   （二）支出總計152.8萬元。包括：

  1、一般公共服務支出147.16萬元，占總支出的96%。

  2、社會保障和就業(yè)支出5.64萬元，占總支出的4%。

   年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出152.8萬元，占本年支出總計的100%，較2015年135.41萬元增加17.39萬元，增長13%。其中：基本支出152.8萬元，占財政撥款支出的100%；項目支出0萬元。

 （二）財政撥款支出決算構成情況

    一般公共服務支出147.16萬元，占財政撥款支出的96%，較2015年129.46萬元增加17.7萬元，增長13%；社會保障和就業(yè)支出5.64萬元，占財政撥款支出的4%，較2015年5.95萬元減少0.31萬元，減少5%。

   （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出152.8萬元。其中：人員經(jīng)費支出147.24萬元，公用經(jīng)費支出5.56萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.01萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算2萬元，公務接待費預算0.01萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

    未發(fā)生接待費用，無接待人次。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

      2016年機關運行經(jīng)費支出5.56萬元，較上年17.96萬元減少12.4萬元，減少69%。其主要原因是本年沒有出版工作，出版經(jīng)費減少。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為3萬元，采購計劃金額為3.17萬元，節(jié)約率為5%。其中自行采購計劃金額為3.17萬元，實際采購金額為3萬元。資金來源為財政撥款。

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為11.46萬元，其中流動資產(chǎn)為0萬元，固定資產(chǎn)為11.46萬元。無車輛。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十)公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    附件：

    1. 收入支出決算總表

    2. 收入決算表

    3. 支出決算表

    4. 財政撥款收入支出決算總表

    5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

    6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 附件：

1.            卓尼縣黨史縣志編纂委員會辦公室.xls