卓尼縣委政法委員會

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況（主要職責(zé)）

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想行動；

2、對全縣的政法工作、社會管理綜合治理工作做出全局性部署，并積極督促貫徹抓落實(shí)；

3、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

4、檢查政法各部門執(zhí)行法律法規(guī)和方針政策的情況，結(jié)合全縣實(shí)際，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法，落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

5、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，討論研究有爭議的重大疑難案件；

6、組織協(xié)調(diào)全縣的社會管理綜合治理工作，推動綜治各項(xiàng)措施的落實(shí)；

7、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，積極推進(jìn)政法工作改革；

8、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委組織部門考察管理同級政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣委政法委員會一級預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員15人，退休人員3人；行政編制7人，事業(yè)編制8人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計(jì)233.03萬元。包括：

    財(cái)政撥款收入223.01萬元，占總收入的95.7%，較2015年183.22萬元增加39.79萬元，增長82.2%，

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.01萬元，占總收入的4.29%。

   （二）支出總計(jì)213.28萬元。包括：

  1、一般公共服務(wù)支出183.12萬元，占總支出的85.9%。

  2、社會保障和就業(yè)支出30.17萬元，占總支出的14.15%。

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.74萬元，為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出213.28萬元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年190.44萬元增加22.84萬元，增長89.3%。其中：基本支出213.28萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    一般公共服務(wù)支出183.12萬元，占財(cái)政撥款支出的85.9%，較2015年190.44萬元增加22.84萬元，增長89.3%；社會保障和就業(yè)支出30.17萬元，占財(cái)政撥款支出的14.15%，較2015年21.16萬元增加9.01萬元，增長70.13%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出213.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出166.03萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出47.25萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.14萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.14萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.26萬元，比預(yù)算增加5.12萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.25萬元，比預(yù)算增加4.25萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.01萬元，比預(yù)算增加0.87萬元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元。2016年度接待上級機(jī)關(guān)、兄弟省市區(qū)和市州、縣區(qū)有關(guān)部門來蘭調(diào)研、檢查、交流、匯報(bào)等工作共8批次、40人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.25萬元，較上年47.7萬元減少0.45萬元，下降0.94。其主要原因是接待費(fèi)用減少。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為3.93萬元，采購計(jì)劃金額為4.56萬元，節(jié)約率為16.03%。其中貨物采購計(jì)劃金額為4.56萬元，實(shí)際采購金額為3.93萬元，自行采購3.93萬元，資金來源為財(cái)政資金。

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為95.04萬元，其中流動資產(chǎn)為19.74萬元，固定資產(chǎn)為75.3萬元。共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，全部車輛價值為44.27萬元；其他固定資產(chǎn)31.03萬元。

九、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

    附件：

    1. 收入支出決算總表

    2. 收入決算表

    3. 支出決算表

    4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

    5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 附件：

1.            卓尼縣委政法委員會.xls