一般公共服務(wù)支出1686.94萬元，占財政撥款支出的79%，較2015年1526.87萬元增加160.07萬元，增長14.48%；社會保障和就業(yè)支出207.33萬元，占財政撥款支出的10%，較2015年194.74萬元增加12.59萬元，增長6%；其他支出121.31萬元，較2015年361.1萬元減少239.79萬元，下降66%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出2015.28萬元。其中：人員經(jīng)費支出1250.28萬元，公用經(jīng)費支出765.3萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為175.49萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算24萬元，公務(wù)接待費預(yù)算151.49萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為176.77萬元，比預(yù)算增加1萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為106.16萬元，比預(yù)算增加82萬元；公務(wù)接待費支出決算為70.61萬元，比預(yù)算減少81萬元。

公務(wù)接待費支出70.61萬元。2016年度接待上級機關(guān)、兄弟省市區(qū)和市州、縣區(qū)有關(guān)部門來蘭調(diào)研、檢查、交流、匯報等工作共512批次、1720人。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出765.3萬元，較上年增加482.28萬元，增加58.68%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)郵電費、辦公費等運行費用增加。

七、政府采購支出情況

2016年度政府采購支出為809.6萬元，采購計劃金額為940.3萬元，節(jié)約率為14%。其中貨物采購計劃金額為940.3萬元，實際采購金額為809.6萬元；采購類型為招標(biāo)采購809.6萬元，自行采購0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為17580.4萬元，其中流動資產(chǎn)為118.3萬元，固定資產(chǎn)為17462萬元。共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛，全部車輛價值為253萬元；其他固定資產(chǎn)1981.3萬元。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表