(1)研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和宏觀調(diào)控政策；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢的監(jiān)測分析，提出經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)措施；編制并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；負(fù)責(zé)制定全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展奮斗目標(biāo)并組織監(jiān)督、檢查和考核；負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)總量的綜合平衡和重要比例關(guān)系的科學(xué)分析和綜合協(xié)調(diào)。

(2)負(fù)責(zé)擬訂全縣重大經(jīng)濟(jì)體制改革方案及相關(guān)綜合配套改革和專項(xiàng)改革方案的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全縣企事業(yè)單位改革改制的組織、指導(dǎo)、審核批復(fù)等工作，參與協(xié)助全縣其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

(3)負(fù)責(zé)研究擬訂全縣生產(chǎn)力布局規(guī)劃，引導(dǎo)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接相關(guān)規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目開展前期論證、儲(chǔ)備和推進(jìn)。負(fù)責(zé)全縣各園區(qū)、各平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)行的扎口協(xié)調(diào)。

(4)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資及重大項(xiàng)目的管理與推進(jìn)工作，擬訂投資和建設(shè)領(lǐng)域的政策，會(huì)同有關(guān)部門做好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)、跟蹤、推進(jìn)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)審批限額以下的新辦、技改項(xiàng)目，轉(zhuǎn)報(bào)限額以上新辦、技改項(xiàng)目。

(5)研究并提出全縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，完善發(fā)展措施，組織服務(wù)業(yè)項(xiàng)目論證。負(fù)責(zé)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析和協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展過程中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)和服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

(6)研究提出全縣農(nóng)牧業(yè)、農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及政策規(guī)定，協(xié)調(diào)農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題；牽頭組織編制全縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(7)負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)全縣金融服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)和支持金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。

(8)負(fù)責(zé)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)全縣資源綜合利用、新型墻體材料推廣和粉煤灰利用工作，指導(dǎo)可再生能源的開發(fā)利用。

(9)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算構(gòu)成情況

2016年度部門決算單位為卓尼縣發(fā)展和改革局為一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員36人，機(jī)關(guān)編制30名，其中：行政編制10人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制19人。全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)18600.75萬元。包括：

財(cái)政撥款收入16122.95萬元，占總收入的87%，較2015年25548.8萬元減少9425.85萬元，減少58%，

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2477.8萬元，占總收入的13%。

（二）支出總計(jì)17778.75萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出3101.58萬元，占總支出的17.5%。

2、公共安全支出376萬元，占總支出的2%。

3、農(nóng)林水支出7724.41萬元，占總支出的43%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1722.4萬元，占總支出的10%。

5、節(jié)能環(huán)保等支出1701.56萬元，占總支出的10%。

6、文化體育與傳媒支出900萬元，占總支出的5%。

7、交通運(yùn)輸58.2萬元，占總支出的0.5%。

8、商品服務(wù)業(yè)等支出2014.6萬元，占總支出的11%。

9、糧油物資儲(chǔ)備支出180萬元，占總支出的1%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余822萬元。其中：其他公共安全支出（民兵訓(xùn)練基地）結(jié)余資金582萬元。因?yàn)槊癖?xùn)練基地項(xiàng)目前期工作未完成，在本年度未實(shí)施，等待第二年施工期到來實(shí)施；其他政府辦公廳（室）級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（周轉(zhuǎn)房缺口資金）結(jié)轉(zhuǎn)240萬元，因年末撥入及部分項(xiàng)目未審計(jì)，待結(jié)算審計(jì)后撥付。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款支出17778.75萬元，占本年支出總計(jì)的95%，較2015年23780.5萬元減少6001.75萬元，減少34%。其中：基本支出381.78萬元，占財(cái)政撥款支出的2%；項(xiàng)目支出17396.97萬元，占財(cái)政撥款支出的98%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出3101.58萬元，占財(cái)政撥款支出的17.5%，較2015年2896.7萬元增加204.88萬元，增長7%；公共安全支出376萬元，占財(cái)政撥款支出的2%，較2015年1996萬元減少1620萬元，減少81%；農(nóng)林水支出7724.41萬元，占財(cái)政撥款支出的43%，較2015年1314.8萬元增加6409.61萬元，增長83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1722.4萬元，占財(cái)政撥款支出的10%，較2015年6765萬元減少5042.6萬元，減少75%；節(jié)能環(huán)保支出1701.56萬元，占財(cái)政撥款支出的10%，較2015年804萬元增加897.56萬元，增長52%；文化體育與傳媒支出900萬元，占財(cái)政撥款支出的5%，較2015年0萬元增加900萬元，增長100%；交通運(yùn)輸支出58.2萬元，占財(cái)政撥款支出的0.5%，較2015年795萬元減少736.8萬元，減少93%；商品服務(wù)業(yè)等支出2014.6萬元，占財(cái)政撥款支出的11%，較2015年3250萬元減少1235.4萬元，減少38%；糧油物資儲(chǔ)備支出180萬元，占財(cái)政撥款支出的1%，較2015年200萬元減少20萬元，減少1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出381.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出292.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出89.23萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.16萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.16萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.9萬元，比預(yù)算增加6.74萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.55萬元，比預(yù)算增加6.55萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，比預(yù)算增加0.19萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)、縣區(qū)有關(guān)部門來調(diào)研、檢查、督查等工作共16批次、88人，人均接待費(fèi)39.77元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.33萬元，較上年增加24.13萬元，增加30%。其主要原因是生態(tài)辦、“十三五”規(guī)劃編制費(fèi)、車巴溝特困片區(qū)業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)項(xiàng)目前期費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購支出情況

2016年度政府采購支出為5.75萬元，采購計(jì)劃金額為6.54萬元，節(jié)約率為14%。其中貨物采購計(jì)劃金額為6.54萬元，實(shí)際采購金額為5.75萬元，資金來源為5.75萬元。原因?yàn)樾鲁闪⑸鷳B(tài)辦購買電腦、打印機(jī)等。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為940.52萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為822萬元，固定資產(chǎn)為118.52萬元。共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，全部車輛價(jià)值為53.88萬元；其他固定資產(chǎn)64.64萬元。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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