中國共產黨卓尼縣委員會辦公室

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

 一、部門概況（主要職責）

  縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構，是溝通上下的橋梁，聯(lián)系左右的紐帶，傳遞信息的中樞，機關運轉的核心，是協(xié)助領導決策的“外腦”和處理日常事物的手足，具有參謀、助手、協(xié)調、服務、把關、督辦等職能。緊緊圍繞縣委工作的大局，不斷加強自身建設，促進辦公室的工作規(guī)范化、制度化和科學化建設，努力提高為領導服務、為機關服務、為基層服務的水平是縣委辦公室工作的根本要求。

 二、部門決算構成情況

  2016年度部門決算單位為卓尼縣縣委辦公室一級預算單位。年末實有在職人員33人，退休人員12人；行政編制27人，事業(yè)編制18人；全額財政撥款。

     三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計526.29萬元。包括：

    財政撥款收入515.78萬元，占總收入的98%，較2015年432.27萬元增加83.51萬元，增長16.19%，

 年初結轉和結余10.52萬元，占總收入的2%。

（二）支出總計478.85萬元。包括：

  1、一般公共服務支出393.21萬元，占總支出的82.12%。

  2、社會保障和就業(yè)支出85.64萬元，占總支出的17.88%

   年末結轉和結余47.45萬元

   四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出478.85萬元，占本年支出總計的100%，較2015年502.11萬元減少23.26萬元，減少4.6%。其中：基本支出478.85萬元，占財政撥款支出的100%。

 （二）財政撥款支出決算構成情況

一般公共服務支出393.21萬元，占財政撥款支出的82.12%，較2015年450.27萬元減少57.06萬元，減少14.51%；社會保障和就業(yè)支出85.64萬元，占財政撥款支出的17.88%，較2015年66.99萬元，增加,18.65萬元，增長21.77%。

 （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出478.85萬元。其中：人員經費支出336.16萬元，公用經費支出142.69萬元。

   五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況

（一）“三公”經費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.7萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算14萬元，公務接待費預算0.7萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算情況

 2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為50.1萬元，比預算增加35.4元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為48.3萬元，比預算增加34.3萬元；公務接待費支出決算為1.8萬元，比預算增加1.1萬元， 公務接待費支出1.8萬元。

公務接待費支出1.8萬元。2016年度接待上級機關、兄弟省市區(qū)和市州、縣有關部門來調研、檢查、交流、匯報等工作共39批次、312人次。

   六、機關運行經費支出情況

      2016年機關運行經費支出142.69萬元，較上2015年191.4萬元，減少了48.71萬元，減少25.44%。其主要原因相應的郵電費、辦公費、印刷費、手續(xù)費等運行費用減少。

     七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為26.67萬元，采購計劃金額為29.33萬元，節(jié)約率為9.07%。全部為貨物采購，采購類型為自行采購，資金來源為財政撥款。

     八、國有資產占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產總值為259.78萬元，其中流動資產為47.45萬元，固定資產為212.32萬元。共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛，全部車輛價值為139.60萬元。

 附件：

1.  中國共產黨卓尼縣委員會辦公室2016年部門決算公開表.xls