卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)全體會議，協(xié)調(diào)各委員會的工作；政協(xié)委員會進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士和縣級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

二、部門決算構(gòu)成情況

2016年度部門決算單位為卓尼縣政協(xié)辦一級預(yù)算單位。年末實有在職人員33人，退休人員20人；行政編制15人，事業(yè)編制10人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計675.57萬元。包括：

財政撥款收入668.92萬元，占總收入的99.1%.

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.65萬元，占總收入的0.9%。

（二）支出總計665.91。包括：

1、一般公共服務(wù)支出464.33萬元，占總支出的69.7%。

2、社會保障和就業(yè)支出201.57萬元，占總支出的30.3%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.67萬元，結(jié)轉(zhuǎn)會議費。

四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

2016年度財政撥款支出665.91萬元，占本年支出總計的100%，較2015年469.6萬元增加196.31萬元，增長29%。其中：基本支出665.91萬元，占財政撥款支出的100%。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出464.33萬元，占財政撥款支出的69.7%，較2015年470.84萬元減少6.51萬元；社會保障和就業(yè)支出201.57萬元，占財政撥款支出的3.30%，較2015年162.53萬元增加39.04萬元，增長24%.

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出665.91萬元。其中：人員經(jīng)費支出585.92萬元，公用經(jīng)費支出79.99萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.4萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算12萬元，公務(wù)接待費預(yù)算0.4萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17.41萬元，比預(yù)算增加5.01萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為17.41萬元，比預(yù)算增加5.41萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，比預(yù)算減少0.3萬元。

公務(wù)接待費支出0.1萬元。2016年度接待青海省黃南州政協(xié)來卓尼調(diào)研等工作共1批次、12人。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出79.99萬元，較上年增加12.65萬元，增加18.79%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)辦公費，車輛運行費等費用增加。

七、政府采購支出情況

2016年度政府采購支出為4.87萬元，采購計劃金額為6.26萬元，節(jié)約率為22.2%。其中貨物采購計劃金額為6.26萬元，實際采購金額為4.87萬元；采購類型為自行采購4.87萬元，資金來源為本單位公用經(jīng)費。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為214.51萬元，其中流動資產(chǎn)為9.67萬元，固定資產(chǎn)為204.84萬元。共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，全部車輛價值為152.6萬元。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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