卓尼縣地震局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況（主要職責(zé)）

1、依法貫徹卓尼縣防震減災(zāi)工作方針、政策，草擬有關(guān)地方法規(guī)，制

定有關(guān)技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

       2、制訂轄區(qū)內(nèi)防震減災(zāi)長(zhǎng)期規(guī)劃和年底計(jì)劃，并組織實(shí)施。

       3、管理地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，承擔(dān)縣政府抗震指揮機(jī)關(guān)及辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)，

提出地震趨勢(shì)預(yù)報(bào)意見，擬定破壞性地震應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)震情速報(bào)，管理地震災(zāi)

害損失評(píng)估。

 4、管理地震烈度區(qū)劃、震害預(yù)測(cè)和全縣工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工

作，負(fù)責(zé)安全性評(píng)價(jià)工作的資格審查、登記、督辦。

 5、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》、《甘肅省防震減災(zāi)條例》

及有關(guān)法規(guī)、條例等。

6、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作。

  7、指導(dǎo)全縣五處宏觀點(diǎn)工作，并承擔(dān)縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣地震局一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員15人，退

休人員1人；行政編制6人，事業(yè)編制9人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計(jì)125.66萬元。包括：

    財(cái)政撥款收入125.66萬元，占總收入的100%，較2015年100.82萬元增加24.84萬元，增長(zhǎng)25%，

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)0萬元，占總收入的0%。

   （二）支出總計(jì)119.80萬元。包括：

  1、一般公共服務(wù)支出3萬元，占總支出的3%。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.69萬元，占總支出的5%。

    3、國(guó)土海洋氣象等支出111.11萬元，占總支出的92%

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.86萬元，為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)

施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出119.80萬元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年100.82萬元增加24.84萬元，增長(zhǎng)25%。其中：基本支出119.80萬元，占財(cái)政撥款支出的95%； 

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出3萬元，占財(cái)政撥款支出的3%，較2015年5萬元減少2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.69萬元，占財(cái)政撥款支出的5%，較2015年5.35萬元增加0.34萬元，增長(zhǎng)6%； 國(guó)土海洋氣象等支出111.11萬元，占財(cái)政撥款支出的92%，較2015年90.47萬元增加20.64萬元，增長(zhǎng)18%；  

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出119.80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出102.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出17.61萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.01萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.01萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)無產(chǎn)生費(fèi)用，公務(wù)接待無人次。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.61萬元，較上年增加10.13萬元，增加57%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況

   2016年度政府采購(gòu)支出為2.83萬元，采購(gòu)計(jì)劃金額為2.83萬元，節(jié)約率為0%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為2.83萬元，實(shí)際采購(gòu)金額為2.83萬元；資金來源為財(cái)政撥款收入。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為10.60萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為0萬元，固定資產(chǎn)為10.60萬元。

九、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣地震局2016年部門決算公開表.xls