卓尼縣檔案局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、部門概況（主要職責(zé)）

1、積累和管理國家檔案財富。負責(zé)全縣檔案工作的整理、歸檔、管理工作。

　　2、傳播檔案信息為社會服務(wù)。負責(zé)全縣檔案信息查詢工作。

3、提供檔案原始憑證維護歷史真實面貌。

4、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣檔案宣傳教育工作。

5、承辦縣委、縣政府和上級檔案部門交辦的其他事項、

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣檔案局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員15人，退休人員3人；行政編制0人，事業(yè)編制15人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計474.62萬元。包括：

    財政撥款收入156.14萬元，占總收入的100%，較2015年141.63萬元增加14.51萬元，增長9.2%，

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余318.48萬元，占總收入的67%。

   （二）支出總計411.14萬元。包括：

  1、一般公共服務(wù)支出389.49萬元，占總支出的94.7%。

  2、社會保障和就業(yè)支出21.65萬元，占總支出的5.2%。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.48萬元，為本年度建設(shè)項目無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出411.14萬元，占本年支出總計的86.6%，較2015年141.63萬元增加269.51萬元，增長65%。其中：基本支出156.14萬元，占財政撥款支出的37.9%；項目支出255萬元，占財政撥款支出的62.1%。

 （二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況

    一般公共服務(wù)支出389.48萬元，占財政撥款支出的94.7%，較2015年141.63萬元增加247.85萬元，增長63.6%；社會保障和就業(yè)支出21.65萬元，占財政撥款支出的5.2%，較2015年23.08萬元減少1.43萬元。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出156.14萬元。其中：人員經(jīng)費支出148.38萬元，公用經(jīng)費支出7.76萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.02萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元，公務(wù)接待費預(yù)算0.02萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.76萬元，較上年11.37萬元減少3.61萬元。其主要原因是辦公費等運行費用減少。

七、政府采購支出情況

   2016年度當(dāng)年無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為77.81萬元，其中流動資產(chǎn)為63.48萬元，固定資產(chǎn)為14.33萬元為其他固定資產(chǎn)。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣檔案局2016年部門決算公開表.xls