中共卓尼縣委黨校

2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)概況（主要職責(zé)）

1、培訓(xùn)輪訓(xùn)副科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、培訓(xùn)輪訓(xùn)基層黨員干部；

3、培訓(xùn)輪訓(xùn)入黨積極分子；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)全州七縣一市農(nóng)牧村基層干部；

5、圍繞各級(jí)黨委中心工作，服務(wù)大局，加強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系的研究，加強(qiáng)對(duì)省情、州情和重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的研究，為推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新服務(wù)，為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，為黨委和政府的決策服務(wù)。

二、部門(mén)決算構(gòu)成情況

2016年度部門(mén)決算單位為中共卓尼縣委黨校為中共卓尼縣委一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員15人，退休人員4人；行政編制0人，事業(yè)編制17人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門(mén)決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)341.12萬(wàn)元。包括：年初結(jié)轉(zhuǎn)0.26萬(wàn)元，在職人員經(jīng)費(fèi)144.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)31.54萬(wàn)元，其他收入（修建新校區(qū)借款）163.81萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入177.05萬(wàn)元，占總收入的51.9%，較2015年197.49萬(wàn)元減少20.18萬(wàn)元，減少10%,其他收入163.81萬(wàn)元，占總收入的48%。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.26萬(wàn)元，占總收入的0.1%。

（二）支出總計(jì)340.95萬(wàn)元。包括：

1、教育支出309.41萬(wàn)元，占總支出的90%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.54萬(wàn)元，占總支出的10%。

 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.17萬(wàn)元。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

 2016年度財(cái)政撥款支出177.14萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年197.23萬(wàn)元減少20.09萬(wàn)元，下降10.18%。其中：基本支出177.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

  一般公共服務(wù)支出145.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82.19%，較2015年158.8萬(wàn)元減少13.2萬(wàn)元，減少8.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的17.81%，較2015年38.37萬(wàn)元減少6.83萬(wàn)元，下降17.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出177.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出172.40萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.73萬(wàn)元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.03萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.03萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.73萬(wàn)元，較上年減少14.06萬(wàn)元，減少66.36%。主要是辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，租賃費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況

2016年度無(wú)政府采購(gòu)支出

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為297.07萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為0.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為362.26萬(wàn)元。累計(jì)折舊69.21萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，全部車(chē)輛價(jià)值為0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)3.85萬(wàn)元。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門(mén)撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件：

1.  中共卓尼縣委黨校2016年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx