1、森林公安機關(guān)主要職責(zé)：受理森林和野生動植物刑事、治安案件和林區(qū)行政案件；負責(zé)維護轄區(qū)社會治安秩序；保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源；對轄區(qū)刑事、治安案件有進行調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送起訴及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)，同時對全縣的森林工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

2、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算構(gòu)成情況

2016年部門決算為卓尼縣森林公安局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員49人(其中：工勤人員13人)，行政編制34人，全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計641.54萬元。包括：

財政撥款收入631.54萬元，占總收入98.44%，較2015年513.90萬元增加了117.64萬元，增長22.89%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，占總收入1.56%。

（二）支出總計631.54萬元

1、社會保障和就業(yè)支出0.32萬元，占總支出的0.05%.

2、農(nóng)林水支出631.22萬元，占總支出99.95%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元

為其他支出資金10萬元

四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）、財政撥款支出決算情況

2016年度財政撥款支出641.54萬元，占總支出的100%，較2015年513.90萬元增加127.64萬元，增長24.83%。

（二）、財政撥款支出決算構(gòu)成情況

社會保障和就業(yè)支出0.32萬元，占財政撥款支出0.05%，較2015年0.32萬元持平：農(nóng)林水支出631.22萬元，占財政撥款支出99.95%，較2015年513.90萬元增加117.32萬元；增長22.82%。

（三）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款631.54萬元，其中農(nóng)林水支出631.22；社會保障和就業(yè)支出0.32萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.84萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4.00萬元，公務(wù)接待費用0.84萬元

（二）、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.09萬元，比預(yù)算增加14.25萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為17.58萬元，比預(yù)算增加13.58萬元；公務(wù)接待費支出決算為1.51萬元，比預(yù)算增加0.67萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出增加13.58萬元；公務(wù)接待費支出增加0.67萬元。2016年度主要用于車巴河流域百日嚴打和維穩(wěn)巡邏的伙食。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出94.15萬元，較上年增加55.8萬元，增加68.72%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)辦公費、差旅費等運行費用增加。

七、政府采購支出情況

2016年度政府采購支出為4.93萬元，采購計劃為5.53萬元，節(jié)約率為10.85，全部為貨物采購，資金為財政撥款。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為123.61萬元，其中流動資產(chǎn)為10萬元，固定資產(chǎn)為113.61萬元。共有車輛6輛，全部車輛價值為67.74萬元；其他固定資產(chǎn)45.87萬元。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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