卓尼縣民族宗教事務(wù)局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、部門概況（主要職責(zé)）

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民族宗教工作的方針政策和法律、法規(guī)；會同有關(guān)部門搞

好民族宗教政策和法規(guī)的宣傳教育工作；監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。

（二）依法保護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益；組織和承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰等活動，協(xié)調(diào)民族

關(guān)系，增強民族團(tuán)結(jié)；協(xié)助有關(guān)部門做好全縣少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作；負(fù)

責(zé)聯(lián)系各界少數(shù)民族人士；會同有關(guān)部門及時處理由民族問題引起的突發(fā)事件；加強在區(qū)經(jīng)

商少數(shù)民族的管理。

（三）調(diào)查本縣少數(shù)民族生產(chǎn)、生活情況；會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧、清真飲食

網(wǎng)點建設(shè)工作；落實國家少數(shù)民族的有關(guān)優(yōu)惠政策。

（四）依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員

開展正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。

（五）引導(dǎo)和促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動；協(xié)調(diào)處理宗教活動場所需由政

府部門協(xié)助和協(xié)調(diào)辦理的各項事務(wù)；會同有關(guān)部門制止不正常的宗教活動，配合政法部門揭

露和打擊披著宗教外衣的各種違法犯罪活動，抵制境外敵對勢力的滲透，及時處理由宗教問

題引起的突發(fā)事件。

（六）幫助宗教活動場所加強自身建設(shè)；協(xié)助宗教活動場所有計劃地培養(yǎng)、教育宗教教

職人員；積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。

（七）掌握國際、國內(nèi)民族宗教動態(tài)；協(xié)調(diào)處理涉及民族宗教方面的涉外事務(wù)，幫助、

支持和指導(dǎo)宗教活動場所開展對外友好交往活動。

（八）調(diào)查研究本縣民族宗教方面的重點、熱點、難點問題和發(fā)展趨勢，及時提出對策

和建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策。

（九）指導(dǎo)辦事處民族宗教干部的業(yè)務(wù)工作。

（十）承辦縣委交辦的其他事項。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣宗教局一級預(yù)算單位。年末實有在職人員54人，退休人員7人；行政編制12人，事業(yè)編制42人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計1942.19萬元。包括：

    財政撥款收入1702.15萬元，占總收入的87.64%，較2015年678.69萬元增加1023.46萬元，增長151%，

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240萬元，占總收入的12.36%。

   （二）支出總計1915.28萬元。包括：

  1、一般公共服務(wù)支出734.08萬元，占總支出的38%。

  2、社會保障和就業(yè)支出47.28萬元，占總支出的2.5%。

  3、農(nóng)林水支出1103.92萬元，占總支出的58%。

    4、資源勘探信息等支出30.00萬元，占總支出的1.5%。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.91萬元，為本年度預(yù)算安排工程未完工驗收，資金無法按原計劃撥付，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出1915.28萬元，占本年支出總計的100%，較2015年539.61萬元增加1375.67萬元，增長254.94%。其中：基本支出746.36萬元，占財政撥款支出的38.97%；項目支出1168.92萬元，占財政撥款支出的61.03%。

 （二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況

    一般公共服務(wù)支出734.08萬元，占財政撥款支出的38%，較2015年469.48萬元增加264.6萬元，增長56.36%；社會保障和就業(yè)支出47.28萬元，占財政撥款支出的2.5%，較2015年47.13萬元增加0.15萬元，增長0.32%；農(nóng)林水支出1103.92萬元，占財政撥款支出的58%，較2015年0萬元增長100%；資源勘探信息等支出30萬元，占財政撥款支出的1.5%，較2015年20萬元增加10萬元，增長50%。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出746.36萬元。其中：人員經(jīng)費支出599.08萬元，公用經(jīng)費支出147.28萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.06萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元，公務(wù)接待費預(yù)算0.06萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.57萬元，比預(yù)算增加4.51萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為6.1萬元，比預(yù)算增加4.1萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.47萬元，比預(yù)算增加0.41萬元。

      公務(wù)接待費支出0.47萬元。2016年度接待上級機(jī)關(guān)、兄弟縣市有關(guān)部門來卓調(diào)研、檢查、交流、匯報等工作共7批次、35人。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出147.28萬元，較上年184.06減少36.78萬元，下降19.98%。其主要原因是壓縮辦公費支出和維修維護(hù)費支出。

七、政府采購支出情況

   2016年度當(dāng)年無政府采購

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為65.50萬元，其中流動資產(chǎn)為26.91萬元，固定資產(chǎn)為38.59萬元。共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，全部車輛價值為23.23萬元。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣民族宗教事務(wù)局2016年部門決算公開表.xls