（3）、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系。

（5）、監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

二、部門決算構(gòu)成情況

單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，本單位為獨(dú)立編制，獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。我單位共13人在職，事業(yè)編制 8名，5人無(wú)編制，其中行政工資9人事業(yè)工資4人，人員比上年增加一人，退休2人。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)131.1367萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入131.1367萬(wàn)元，占總收入的100%,較2015年101.9988萬(wàn)元增加29.1379萬(wàn)元,增加29%。

2、2016年我縣木耳鎮(zhèn)多壩村綜合服務(wù)社改造專項(xiàng)項(xiàng)目1項(xiàng)，專項(xiàng)資金7萬(wàn)元。因省級(jí)州級(jí)配套資金不到位，木耳鎮(zhèn)多壩村綜合服務(wù)社改造專項(xiàng)無(wú)法進(jìn)展造成項(xiàng)目資金結(jié)余7萬(wàn)元，占總收入的5%。較2015年0萬(wàn)元增加100%。

（二）支出總計(jì)124.1367萬(wàn)元。包括：

1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115.6647萬(wàn)元，占總支出的93%.較2015年101.9988萬(wàn)元增加13.6659萬(wàn)元，增加13%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.472萬(wàn)元，占總支出的6%與2015年相同。

3、2016年我縣木耳鎮(zhèn)多壩村綜合服務(wù)社改造專項(xiàng)項(xiàng)目1項(xiàng)，專項(xiàng)資金7萬(wàn)元。因省級(jí)州級(jí)配套資金不到位，木耳鎮(zhèn)多壩村綜合服務(wù)社改造專項(xiàng)無(wú)法進(jìn)展造成項(xiàng)目資金結(jié)余7萬(wàn)元。較2015年0萬(wàn)元增加100%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7萬(wàn)元，因省級(jí)州級(jí)配套資金不到位，木耳鎮(zhèn)多壩村綜合服務(wù)社改造專項(xiàng)無(wú)法進(jìn)展造成項(xiàng)目資金結(jié)余7萬(wàn)元。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款支出124.1367萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100%。其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115.6647萬(wàn)元，占總支出的93%，較2015年101.9988增加13.6659增加13%。；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.472萬(wàn)元，占總支出的6%，于2015年相同。結(jié)余其商業(yè)流通事務(wù)支出7萬(wàn)元，較2015年0萬(wàn)元增加100%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115.6647萬(wàn)元，占總支出的93%，較2015年101.9988增加13.6659增加13%。社會(huì)保障和就業(yè)支出8.472萬(wàn)元，占總支出的6%，結(jié)余其商業(yè)流通事務(wù)支出7萬(wàn)元，較2015年0萬(wàn)元增加100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出124.1367萬(wàn)元，較2015年101.9988增加13.6659增加13%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出123.4967萬(wàn)元，較2015年101.3588增加22.1379增加21%，公用經(jīng)費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，較2015年相同。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.64萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.01萬(wàn)元與預(yù)算相同。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.64萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.03萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.01萬(wàn)元，與預(yù)算相同。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.012萬(wàn)元。2016年度接待州供銷社檢查工作和兄弟縣交流工作3批9人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，和上年相同。

七、政府采購(gòu)支出情況

2016年度當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為45.5675萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為45.5675萬(wàn)元。共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，全部車輛價(jià)值為18.09萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)27.4775萬(wàn)元。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

附件：