2017年卓尼縣人社局部門預(yù)算說明    

一、部門概況  

（一）主要職責(zé)    

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè) 展規(guī)劃、政策和專業(yè)技術(shù)人才中長期發(fā)展規(guī)劃。  

　　2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。  

3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓(xùn)制度。  

4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。  

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

   （一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)  

   人社局下設(shè)6個機(jī)構(gòu)。全局現(xiàn)有職工58人，其中：縣級干部8人，科級干部7人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人43人。其中：行政編制12人，事業(yè)編制36人。  

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解  

（一）基本支出    

2017年基本支出5621萬元，較2016年1086萬元增加4535萬元，增加的原因是其他就業(yè)補(bǔ)助、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助和財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息全部納入本單位預(yù)算。      

（二）專項業(yè)務(wù)資金    

    1．專項業(yè)務(wù)資金分類分情況  

專項業(yè)務(wù)費(fèi)2個：下崗職工困難慰問金4萬、三支一扶慰問金4.2萬  

2.民生業(yè)務(wù)一個：下崗職工創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息28萬。  

     (三）政府支出功能分類指標(biāo)    

1.社會保障和就業(yè)支出1395萬元，較2016年869萬元增加526萬元，增加38%。增加的主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助和財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助納入本單位預(yù)算。  

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4148萬元，較2016年179萬增加3969萬元，增加96%。增加的主要原因是財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助納入本單位預(yù)算。  

3.農(nóng)林水支出78萬，較2016年0萬元增加78萬元，增加100%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息納入本單位預(yù)算。  

（四）非稅收入    

卓尼縣人社局無非稅收入。  

四、部門一般性支出財政撥款情況  

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2016年因公出國費(fèi)未做預(yù)算，2017年因公出國費(fèi)未做預(yù)算。  

   2.公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，較2016年0.12萬元，無變化。  

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。較2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，無變化。  

4.培訓(xùn)費(fèi)：0萬元，較2016年減少0萬元，減少0%。  

5.會議費(fèi)：0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%。  

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)5.76萬元，較2016年5.76萬元，無變化。  

附件：卓尼縣人社局2017年部門預(yù)算公開表_02-07    

                             卓尼縣人社局  

2017年7月14日  

 附件：

1.            卓尼縣人社局2017年部門預(yù)算公開表_02-07.xls