一、部門主要職責(zé)

柳林鎮(zhèn)人民政府位于卓尼縣城中心，是卓尼縣的經(jīng)濟(jì)、文化中心，是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，能夠近距離的了解群眾需求及想法胡一個(gè)重要部門。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)胡經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安，司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

二、機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

2017年我鎮(zhèn)部門決算公開單位包括：黨政辦公室、民政勞動(dòng)保障辦公室、司法辦公室、計(jì)劃生育辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心辦公室、文化服務(wù)中心辦公室、計(jì)生服務(wù)所及9個(gè)村委會(huì)建設(shè)辦公室、三個(gè)社區(qū)服務(wù)辦公室組成。實(shí)有職工188人，其中正科級(jí)干部10人，副科級(jí)干部12人，科員13人，行政工人15人，九級(jí)職員88人，十級(jí)職員6人，專業(yè)技術(shù)人員14人，事業(yè)工人11人。臨時(shí)工3人，退休人員16人。單位現(xiàn)有編制74人，其中行政編制27人，事業(yè)編制44人，后勤事業(yè)編制3人。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2017年基本支出1660.64萬元，較2016年1300.92萬元增加359.72萬元，增加了21%。增加主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金及在職職工的公積金、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，村級(jí)經(jīng)費(fèi)，社區(qū)經(jīng)費(fèi)及村組干部的提標(biāo)。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)5萬元、三個(gè)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)3*6共計(jì)18萬元，村組干部報(bào)酬67.04萬元、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)9*2共計(jì)18萬元。

（二）政府支出功能分類指標(biāo)

1．一般公共服務(wù)支出1391.08萬元，較2016年增加275.79萬元，增長(zhǎng)19%。主要原因是2017年工資普調(diào)及人員增加所致主要原因。人員增加，工資增加，公積金相應(yīng)增加。。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 101萬元，較2016年增加 35.71萬元，增長(zhǎng)35%。主要原因是因?yàn)橥诵萑藛T增加所致。

3．農(nóng)林水支出168.56萬元，較2016年增加150.78萬元，增長(zhǎng)89 %。主要原因是大學(xué)生村官人員及工資基數(shù)都有所增加，2017年村級(jí)經(jīng)費(fèi)及村組干部報(bào)酬計(jì)入該科目核算。

（三）非稅收入

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況。

1.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，較2016年0.8萬元,無變化。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較2016年2萬元,無變化。

3.培訓(xùn)費(fèi)：我鎮(zhèn)2017年培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算。

4.政府采購預(yù)算53.19萬元，主要是設(shè)備老舊，家具損壞，新增固定資產(chǎn)及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

附件：卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算公開表