2017年卓尼縣林業(yè)局部門預(yù)算說明

一、  部門概況

（一）主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家林業(yè)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)，并組織實(shí)施和依法監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)全縣造林綠化工作，負(fù)責(zé)各類公益林建設(shè)和商品林的培育，負(fù)責(zé)全縣林地、森林資源的保護(hù)、管理及開發(fā)利用，承擔(dān)應(yīng)由省、州、縣政府批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)林地征用、占用工作。負(fù)責(zé)全縣陸生、野生動(dòng)植物資源保護(hù)管理和野生動(dòng)植物保護(hù)區(qū)開發(fā)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)改革工作，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)資金和資產(chǎn)管理工作，編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，監(jiān)督管理林業(yè)資金使用。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)科技、教育、宣傳工作。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)行政股室、下屬4個(gè)事業(yè)單位。全局現(xiàn)有職工67人，其中：科級(jí)干部5人，公務(wù)員21、專業(yè)技術(shù)人員33、工人13人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制11人。

二、2015年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年收入預(yù)算3579.87萬元。其中：財(cái)政撥款2543.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入1036.79萬元。較2016年1815.68增加了727.4萬元，增40.06%。增加主要原因是將農(nóng)林工作站農(nóng)業(yè)人員預(yù)算調(diào)整到我局，增加綠色長廊植樹造林費(fèi)，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）支出預(yù)算情況

1.基本支出預(yù)算2553.08萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為1981.3萬元，主要用于在職人員工資方面，與上年相比增加20.6%；公用經(jīng)費(fèi)10.32萬元，主要用于水電暖費(fèi)、辦公用品耗材、車輛運(yùn)行費(fèi)等方面；退休人員經(jīng)費(fèi)256.46萬元，與上年相比增加5.2%，主要用于退休人員工資方面；專項(xiàng)支出305萬元，與上年相比增加100%，主要用于綠色長廊植樹造林。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算1036.79萬元，主要用于天然資源林保護(hù)工程、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等方面。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額4.12萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)用0.12萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，與上年相比無變化。

卓尼縣林業(yè)局

2017年7月18日

 附件：

1.  2017年卓尼縣林業(yè)局部門預(yù)算公開表.xls