2017年卓尼縣委老干部工作局部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

(一）、關(guān)心離退休人員的政治生活，按規(guī)定組織離退休人員進(jìn)行政治學(xué)習(xí)、過(guò)組織生活，閱讀文件和參加有關(guān)會(huì)議，并作好具體服務(wù)工作。為離退休人員訂閱學(xué)習(xí)資料。
   （二）、關(guān)心離退休人員身體健康，及時(shí)了解離退休人員身體健康狀況，逢生病住院進(jìn)行慰問(wèn)與服務(wù)。
   （三）、經(jīng)常保持與老干部的聯(lián)系溝通，了解生活中的實(shí)際困難，聽(tīng)取離退休人員的意見(jiàn)和要求，如實(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映，在政策允許的范圍內(nèi)，盡力爭(zhēng)取解決并將研究的意見(jiàn)及時(shí)向提議人反饋。
   （四）、辦理有關(guān)老干部統(tǒng)計(jì)年報(bào)、評(píng)比表彰、工資福利、節(jié)日走訪慰問(wèn)及老干工作有關(guān)的事項(xiàng)。
    (五）、聯(lián)系離退休人員參加會(huì)議、公益公務(wù)活動(dòng)、生病住院和特殊情況用車的接送。
    (六）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   （一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

    中共卓尼縣委老干部工作局為組織部下屬單位，現(xiàn)有職工9人，其中：縣級(jí)干部0人，科級(jí)干部3人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人6人。其中：行政編制4人，事業(yè)編制5人。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2017年基本支出296萬(wàn)元，較2016年257.62萬(wàn)元增加38.38萬(wàn)元，增加了14%。增加主要是落實(shí)離休干部醫(yī)療費(fèi)。    

（二）專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金

    1．專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金分類分情況

    專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2個(gè)：門診費(fèi)3萬(wàn)、醫(yī)療費(fèi)30萬(wàn)  

     (三）政府支出功能分類指標(biāo)

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 256.4萬(wàn)元，較2016年增加10.15萬(wàn)元，增加4%。主要原因是2016年工資普調(diào)及離退休費(fèi)增加所致。

    2．醫(yī)療保障支出33.00萬(wàn)元，較2016年增加28.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)87 %。主要原因是落實(shí)了離休干部醫(yī)療費(fèi)。

3．住房公積金支出6.60萬(wàn)元，較2016年減少0.57萬(wàn)元，減少9%。主要原因是人員減少，公積金相應(yīng)減少。

（四）非稅收入

中共卓尼縣委老干局無(wú)非稅收入。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2016年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，2017年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算。

   2.公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元，較2016年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.40%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，費(fèi)用定額相應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。因單位車輛沒(méi)有編制，所以2016年、2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未做預(yù)算。

4.培訓(xùn)費(fèi)：0萬(wàn)元，較2016年減少0萬(wàn)元，減少0%。

5.會(huì)議費(fèi)：0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)5.64萬(wàn)元，較2016年增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

7.政府采購(gòu)預(yù)算0.36萬(wàn)元，主要是新增固定資產(chǎn)及辦公用品采購(gòu)。

附件：卓尼縣委老干局2017年部門預(yù)算公開(kāi)表_02-07

                             卓尼縣委老干局

2017年7月11日

 附件：

1.            2017年卓尼縣委老干部工作局部門預(yù)算公開(kāi)表.xls