卓尼縣大常委會辦公室

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、部門概況（主要職責）

1.在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；

2.領導或者主持本級人民代表大會的選舉，召集本級人民代表大會會議，討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

3.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見，在本級人民代表大會閉會期間依法任命國家機關工作人員。

二、部門決算構成情況

   縣人大常委會內設辦公室、法制工作委員會員 、民族宗教工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、代表工作委員會，一辦五委，均為科級建制。常委會現(xiàn)有職工39人，遺屬8人，退休31人，共有編制27人，其中：行政編制14人，工勤編制3人，事業(yè)編制10人。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計780.23萬元。包括：

    財政撥款收入780.23萬元，占總收入的100%。    

     年初無結轉和結余。

   （二）支出總計765.23萬元。包括：

  1、一般公共服務支出488.15萬元，占總支出的63.79%。

  2、社會保障和就業(yè)支出277.09萬元，占總支出的36.21%。

   年末結轉和結余15萬元，為本年縣鄉(xiāng)換屆經(jīng)費。

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出765.23萬元，占本年支出總計的100%，較2015年683.73萬元增加81.5萬元，增長11.92%。其中：基本支出765.23萬元，占財政撥款支出的100%。

 （二）財政撥款支出決算構成情況

    一般公共服務支出488.15萬元，占財政撥款支出的63.79%，較2015年442.56萬元增加45.59萬元，增長10.30%；社會保障和就業(yè)支出277.09萬元，占財政撥款支出的36.21%，較2015年241.17萬元增加35.92萬元，增長14.89%。

    （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出765.05萬元。其中：人員經(jīng)費支出649.03萬元，公用經(jīng)費支出116.02萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.43萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費預算12萬元，公務接待費預算0.43萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.62萬元，比預算增加  萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出決算為12.17萬元，比預算增加0.17萬元；公務接待費支出決算為0.43萬元，比預算增加0.02萬元。

      公務接待費支出0.45萬元。2016年度接待上級機關、兄弟省市區(qū)和市州、縣區(qū)有關部門來蘭調研、檢查、匯報等工作共5批次、15人。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

      2016年機關運行經(jīng)費支出116.2萬元，較上年增加40.2萬元，增加52.89%。其主要原因是業(yè)務工作增加，相應郵電費、辦公費等運行費用增加。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為4.2萬元，采購計劃金額為4.5萬元，節(jié)約率為6.66%。其全部為貨物采購，采購資金均為財政撥款。

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為292萬元，其中流動資產(chǎn)為15萬元，房屋資產(chǎn)為80萬元。共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛，全部車輛價值為151萬元；其他固定資產(chǎn)46萬元。

九、名詞解釋

  (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   (二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

   (四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結轉和結余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (十)公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    附件：

     1. 收入支出決算總表

    2. 收入決算表

    3. 支出決算表

    4. 財政撥款收入支出決算總表

    5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

    6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 附件：

1.            卓尼縣大常委會辦公室.xls