2017年卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職責(zé)是：

本局的主要職能組織實(shí)施、招投標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)縣政府組織編制的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃的具體工作；會(huì)同有關(guān)部門組織編制專項(xiàng)規(guī)劃；組織重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣政府所在地鎮(zhèn)的總體規(guī)劃的初審轉(zhuǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)縣政府所在地鎮(zhèn)以外的其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃的審查報(bào)批工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊建設(shè)規(guī)劃編制和實(shí)施管理；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理設(shè)施等工程建設(shè)及污水處理工作；負(fù)責(zé)城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、人行道等設(shè)施維護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，規(guī)劃科，質(zhì)監(jiān)站，財(cái)務(wù)室。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）基本支出

2017年基本支出1782萬元，較2016年1568.04萬元增加213.96萬元，增加了13.65%。增加主要是全面開展環(huán)境衛(wèi)生整治工作落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，全面開展環(huán)境衛(wèi)生整治工作以及城區(qū)亮化、道路設(shè)施新建、維修工作。

（二）項(xiàng)目支出

1．項(xiàng)目分類分情況

項(xiàng)目支出2個(gè)：農(nóng)村危舊房改造、棚戶區(qū)改造。

2．項(xiàng)目支出增加情況

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出1856萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1856萬元。較2016年增加了1052萬元，增長(zhǎng)130%。

（三）基金支出

國(guó)開行利息及本金支出249萬元。

（四）政府支出功能分類指標(biāo)

1．一般公共服務(wù)支出893.64萬元，較2016年819.8增加73.84萬元，增長(zhǎng)9%。主要原因是2016年工資普調(diào)及人員增加等所致。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 128萬元，較2016年35.33增加92.67萬元，增長(zhǎng)262.3%。主要原因是因?yàn)橥诵萑藛T增加所致。

（五）非稅收入

卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無非稅收入。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元， 2016年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.88萬元，較2016年4.64萬元，主要原因是編制人員的增加。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2016年6萬元,無變化。

      卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

         2017年7月11日

 附件：

1.  住建局預(yù)算公開表.xls