2017年卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館部門預(yù)算說明

 一、部門主要職責(zé)

 1、我單位主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；

　  2、負(fù)責(zé)做好紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用；

　  3、負(fù)責(zé)收藏展覽文物，切實(shí)做好楊土司歷史資料的收集、整理、保管工作，開展楊土司事跡研究，依法做好各類文物的安全保護(hù)工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館按副縣級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位設(shè)置，隸屬于中共卓尼縣委。核定事業(yè)編制10名，全館現(xiàn)有職工10人，其中：縣級干部1人，科級干部1人，公務(wù)員3人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。

    三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

   （一）基本支出

2017年基本支出85.05萬元，較2016年63.18萬元增加21.87萬元，增加了35%。主要是人員增加、單位職工工資普調(diào)。

   （二）項(xiàng)目支出

 無項(xiàng)目支出。

   （三）政府支出功能分類指標(biāo)

     1．一般公共服務(wù)支出85.05萬元，較2016年增加21.87萬元，增長35%。主要原因是2017年人員調(diào)入，2016年工資普調(diào)及人員增加所致。

     2．住房公積金支出6.5萬元，較2016年增加0.8萬元，增長14%。主要原因是人員增加，公積金相應(yīng)增加。

 三、非稅收入

 卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館沒有非稅收入。

    四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

    1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，跟上年一樣。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

4.培訓(xùn)費(fèi)：0萬元。

5.會(huì)議費(fèi)：0萬元。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)3.92萬元，跟上年一樣。

卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館

  2017年7月12日

 附件：

1.  卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館預(yù)算公開表.xls