恰蓋鄉(xiāng)人民政府2014年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明  

一、部門(mén)概況：    

恰蓋鄉(xiāng)位于卓尼縣北部的斜藏大山和仁美大山之間的東西向狹溝內(nèi)，距卓尼縣城 56公里 ，鄉(xiāng)名以當(dāng)?shù)厍∩w倉(cāng)活佛創(chuàng)建的恰蓋寺院而得名，鄉(xiāng)政府駐地位溫布灘村。地理坐標(biāo)為北緯34°45′～34°59′，東經(jīng)103°15′～103°40′。本鄉(xiāng)東部的腦索村與臨潭縣羊沙鄉(xiāng)毗鄰，南依斜藏大山與本縣申藏鄉(xiāng)為界，西接合作市美吾鄉(xiāng)，北跨扎尕梁與本縣杓哇、康多兩鄉(xiāng)接壤。全鄉(xiāng)支柱產(chǎn)業(yè)為牧業(yè)，是卓尼縣五大牧業(yè)鄉(xiāng)之一。全鄉(xiāng)總面積590.2平方公里，耕地面積4996畝，草場(chǎng)面積65萬(wàn)畝，林地面積2029畝。平均海拔 2800米 以上，年平均氣溫 3.8℃ ，平均降水量 560毫米 ，無(wú)絕對(duì)無(wú)霜期。地勢(shì)西北高，東南低，氣候溫差大，不適宜農(nóng)作物生長(zhǎng)。  

全鄉(xiāng)下轄4個(gè)村委會(huì)，29個(gè)自然村，542戶(hù)3275人，男1746人，女1529人，少數(shù)民族3266人。全鄉(xiāng)有7個(gè)黨支部，黨員253名，女黨員38名，農(nóng)牧民黨員195名。全鄉(xiāng)人均純收入3427元，大小牲畜存欄4萬(wàn)多（頭、匹、只）轄區(qū)內(nèi)有寺院一座，活佛1人，寺院僧侶186名，信教群眾涉及恰蓋、申藏、完冒三鄉(xiāng)，共計(jì)800多戶(hù)5200多人。  

恰蓋鄉(xiāng)現(xiàn)有人員編制人數(shù)為70人（其中行政21人，事業(yè)47，工勤2人）；2014年現(xiàn)有在職人員55人（其中行政15人，事業(yè)37人，工勤3人）；退休3人，遺屬3人。單位由黨政辦公室、民政勞動(dòng)保障辦公室、司法辦公室、計(jì)劃生育辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心辦公室、文化服務(wù)中心辦公室、計(jì)生服務(wù)所及4個(gè)村級(jí)建設(shè)辦公室、三個(gè)社區(qū)服務(wù)辦公室組成。  

二、部門(mén)預(yù)算情況    

（一）收入預(yù)算情況  

2014年財(cái)政撥款367.24萬(wàn)元。其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為318.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)11.7萬(wàn)元。  

（二）支出預(yù)算情況  

2014年財(cái)政預(yù)算支出367.24萬(wàn)元。其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為318.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為37萬(wàn)元（公務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，大灶補(bǔ)貼3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），退休人員經(jīng)費(fèi)11.7萬(wàn)元。  

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況  

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。  

                               卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府  

                                   2014   年5月30日

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