（一）一般公共預(yù)算收支:11月份當(dāng)月，全州共組織大口徑財政收入28411萬元，比上年同期增收14375萬元。其中：完成上劃中央級收入12977萬元，上劃省級收入1826萬元，地方一般公共預(yù)算收入13608萬元。全州共完成一般公共預(yù)算支出18.14億元，比上年同期增支5.76億元。

（二）政府性基金預(yù)算收支：11月份當(dāng)月，全州共完成政府性基金收入1855萬元，比上年同期增收1074萬元。完成政府性基金支出1.48億元，比上年同期減支3.77億元。

二、1-11月全州財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入情況

截至11月底，全州累計完成大口徑財政收入16.75億元，比上年同期增幅3.70%，增收5973萬元。

分級次收入情況為：上劃中央級收入完成6.42億元，比上年同期增幅10.05%，增收5862萬元；上劃省級收入完成1.94億元，比上年同期下降4.23%，減收857萬元;地方一般公共預(yù)算收入完成8.40億元，比上年同期增幅1.38%，增收1148萬元。

分縣市收入情況為：1-11月,各縣市累計完成一般公共預(yù)算收入6.44億元,比上年同期減收1043萬元,下降1.59%;州級累計完成一般公共預(yù)算收入1.96億元,比上年同期增收2191萬元,增幅12.57%。

收入增幅方面，8縣市呈現(xiàn)“5增3減”，臨潭縣較上年同期增長18.19%，增收756萬元；夏河縣較上年同期增長5.46%，增收386萬元；合作市縣較上年同期增長13.09%，增收2308萬元；卓尼縣較上年同期增長2.08%，增收171萬元;碌曲縣較上年同期增長5.98%，增收125萬元。其余3縣收入呈現(xiàn)負(fù)增長，其中:迭部縣-10.42%，減收753萬元；瑪曲縣-18.69%，減收1095萬元；舟曲縣-22.27%，減收2941萬元。

收入進(jìn)度方面，8縣市呈現(xiàn)“2超6短”，按照11月份收入均衡進(jìn)度測算，卓尼縣超均衡進(jìn)度12.11個百分點，超收981萬元；臨潭縣超均衡進(jìn)度5.58個百分點，超收282萬元；其余6縣市均達(dá)到11月收入均衡進(jìn)度，其中：夏河縣均衡進(jìn)度差值-28.31%，短收3331萬元；舟曲縣均衡進(jìn)度差值-28.31%，短收4586萬元；碌曲縣均衡進(jìn)度差值-22.20%，短收708萬元；迭部縣均衡進(jìn)度差值-8.16%，短收633萬元；合作市均衡進(jìn)度差值-1.16%，短收255萬元；瑪曲縣均衡進(jìn)度差值-51.96%，短收6233萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

1-11月份，全州累計實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出197.28億元，比上年同期增長4.07%，增支7.72億元。一般公共預(yù)算支出占11月末變動預(yù)算數(shù)的92.36%，超均衡進(jìn)度0.69個百分點。

分縣市支出情況為：各縣市累計完成一般公共預(yù)算支出175.69億元，較上年同期增長5.52%，增支9.19億元；州本級完成一般公共預(yù)算支出21.59億元，較上年同期下降6.37%，減支1.47億元。

支出增幅方面，8縣市呈現(xiàn)“6增2減”，夏河縣較上年同期增長9.12%，增支1.86億元；瑪曲縣較上年同期增長12.59%，增支2.16億元；臨潭縣較上年同期增長10.62%，增支2.68億元；卓尼縣較上年同期增長6.11%，增支1.51億元；舟曲縣較上年同期增長10.85%，增支3.04億元；迭部縣較上年同期增長2.76%，增支4642萬元。其余2縣市支出呈現(xiàn)負(fù)增長，其中：碌曲縣-7.07%，減支1.26億元；合作市-7.73%，減支1.26億元。

支出進(jìn)度方面，8縣市均呈現(xiàn)“6增2減”，按照11月份變動預(yù)算數(shù)測算，卓尼縣超均衡進(jìn)度11.18個百分點、碌曲縣超均衡進(jìn)度7.75個百分點、舟曲縣超均衡進(jìn)度18.95個百分點、瑪曲縣超均衡進(jìn)度8.27個百分點、迭部縣超均衡進(jìn)度8.88個百分點、臨潭縣超均衡進(jìn)度6.07個百分點。合作市、夏河縣未達(dá)到11月支出均衡進(jìn)度，較均衡進(jìn)度差值分別為-13.23%和-7.61%。

（三）政府性基金預(yù)算收支情況

1-11月，全州累計完成政府性基金收入1.61億元，比上年同期增長127.64%，增收9038萬元。全州累計完成政府性基金支出11.93億元，比上年同期增長7.54%，增支8364萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

1-11月份，全州未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

三、全州預(yù)算執(zhí)行的主要特點和存在的問題

（一）收入運行情況

財政收入不斷增高，收入壓力依然巨大。截止11月底，全州一般公共預(yù)算收入增幅為1.38%，收入持續(xù)回升，但是距離年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)10.85億元，還差2.44億元，收入任務(wù)十分艱巨。分稅收收入情況看，全州稅收收入較年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)4.82億元，還差4993萬元。其中：城市維護(hù)建設(shè)稅增收611萬元、車船稅增收461萬元、印花稅增收209萬元、耕地占用稅增收163萬元、房產(chǎn)稅增收112萬元、環(huán)境保護(hù)稅增收78萬元、個人所得稅增收63萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅增收17萬元；土地增值稅減收739萬元、增值稅減收664萬元、企業(yè)所得稅減收324萬元、契稅減收162萬元、其他稅收收入減收39萬元。分非稅收入情況看，全州非稅收入較年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)6.03億元，還差9417萬元。其中：除罰沒收入增收3461萬元、專項收入增收1513萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增收506萬元；國有資本經(jīng)營收入減收2497萬元、行政事業(yè)性收費收入減收791萬元、其他收入減收382萬元、政府住房基金收入減收318萬元。

（二）支出運行情況

重點支出持續(xù)增長，重點工作保障有力。截止11月底，全州一般公共預(yù)算支出增幅4.07%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年同期增支4.60億元，增長66.34%；衛(wèi)生健康支出增支1.66億元，增長12.61%；交通運輸支出增支1.56億元，增長20.05%；文化體育傳媒支出增支1.27億元，增長16.86%；社會保障和就業(yè)支出增支4898萬元，增長3.02%；債務(wù)付息支出增支7018萬元，增長59.65%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增支3104萬元，增長17.14%。減支幅度較大的科目集中在節(jié)能環(huán)保支出減支1.77億元、農(nóng)林水支出減支1.42億元、住房保障支出減支2626萬元。

四、下一步工作重點

2020年財政工作已進(jìn)入收官階段，但縣市財政收支距離年初預(yù)算目標(biāo)還有很大差距，各縣市財政部門要提高政治站位，抓好預(yù)算執(zhí)行管理，保障財政平穩(wěn)運行，確保完成年初收支預(yù)算目標(biāo)。

1.力爭完成全年收支任務(wù)。各縣市要充分認(rèn)識今年收減壓力，主動對標(biāo)年初收入目標(biāo)，全力查找征管薄弱點和潛在增長點，努力挖潛堵漏，積極盤活存量資源資產(chǎn)，多渠道彌補收入缺口，全力確保全州財政收入及時入庫，實現(xiàn)全年收入目標(biāo)。

2.持續(xù)抓好支出進(jìn)度管理。各縣市要抓緊時間清理整頓各類尚未落實的支出事項，倒排工作計劃，逐條排查核實，加快收入支出進(jìn)度的同時，注重收支平衡，提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率。財政部門要增強服務(wù)意識，積極與預(yù)算單位溝通協(xié)作，壓實部門單位支出主體責(zé)任，督促加快支出清算進(jìn)度。

3.進(jìn)一步做好直達(dá)資金監(jiān)控管理。各縣市要建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)控機制認(rèn)，認(rèn)真落實直達(dá)資金監(jiān)控主體責(zé)任，實現(xiàn)監(jiān)控工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。并及時處理動態(tài)監(jiān)控平臺預(yù)警信息，切實推動直達(dá)資金機制落實落細(xì)。

4.安排布置2020年決算工作。各縣市要提早著手，在做好2020年度總決算前期準(zhǔn)備工作的同時，安排布置2020年度部門決算，要嚴(yán)格按照《預(yù)算法》中“收支真實、數(shù)額準(zhǔn)確”的編制要求，依據(jù)核實無誤的賬務(wù)信息匯編審核決算數(shù)據(jù)，確保賬實相符，賬表一致。