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時(shí)間:2023-05-22 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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2023年1-4月份甘南州預(yù)算執(zhí)行情況分析 一、4月份全州財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 (一)一般公共預(yù)算收支:4月份當(dāng)月,全州共組織大口徑財(cái)政收入6.37億元,比上年同期增收5.66億元。其中:完成上劃中央級(jí)收入2.54億元,上劃省級(jí)收入2779萬(wàn)元,地方一般公共預(yù)算收入3.56億元,比上年同期增收3.23億元。全州共完成一般公共預(yù)算支出16.13億元,比上年同期減支4.37億元。 (二)政府性基金預(yù)算收支:4月份當(dāng)月,全州共完成政府性基金收入3041萬(wàn)元,比上年同期增收1727萬(wàn)元。完成政府性基金支出5816萬(wàn)元,比上年同期減支2.7億元。 二、1-4月全州財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 (一)一般公共預(yù)算收入情況 截至4月底,全州累計(jì)完成大口徑財(cái)政收入12.45億元,比上年同期增長(zhǎng)131%,增收7.06億元。 分級(jí)次收入情況為:上劃中央級(jí)收入完成4.63億元,比上年同期增長(zhǎng)102.06%,增收2.34億元;上劃省級(jí)收入完成1.28億元,比上年同期增長(zhǎng)88.52%,增收6024萬(wàn)元;地方一般公共預(yù)算收入完成6.53億元,比上年同期增長(zhǎng)170.4%,增收4.12億元。 分縣市收入情況為:截至4月底,各縣市累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入5.19億元,比上年同期增收3.21億元,增長(zhǎng)161.58%;州級(jí)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入1.34億元,比上年同期增收9106萬(wàn)元,增長(zhǎng)210.98%。 收入增幅方面,8縣市呈現(xiàn)“8增”,夏河縣較上年同期增長(zhǎng)1669.7%,增收2.66億元;瑪曲縣較上年同期增長(zhǎng)123.75%,增收641萬(wàn)元;碌曲縣較上年同期增長(zhǎng)121.62%,增收782萬(wàn)元;卓尼縣較上年同期增長(zhǎng)56.92%,增收1032萬(wàn)元;迭部縣較上年同期增長(zhǎng)45.04%,增收821萬(wàn)元;臨潭縣較上年同期增長(zhǎng)27.85%,增收504萬(wàn)元;舟曲縣較上年同期增長(zhǎng)18.43%,增收586萬(wàn)元;合作市較上年同期增長(zhǎng)12.88%,增收1091萬(wàn)元。 收入進(jìn)度方面,8縣市呈現(xiàn)“5超3短”,按4月份均衡進(jìn)度測(cè)算,夏河縣超均衡進(jìn)度386.01個(gè)百分點(diǎn),超收2.6億元;瑪曲縣超均衡進(jìn)度7.94個(gè)百分點(diǎn),超收223萬(wàn)元;迭部縣超均衡進(jìn)度4.02個(gè)百分點(diǎn),超收285萬(wàn)元;舟曲縣超均衡進(jìn)度2.19個(gè)百分點(diǎn),超收232萬(wàn)元;碌曲縣超均衡進(jìn)度0.04個(gè)百分點(diǎn),超收2萬(wàn)元。其余3縣未達(dá)到4月份均衡進(jìn)度,其中:臨潭縣均衡進(jìn)度差值-10.28%,短收1032萬(wàn)元;卓尼縣均衡進(jìn)度差值-2.76%,短收257萬(wàn)元;合作市均衡進(jìn)度差值-1.29%,短收384萬(wàn)元。 (二)一般公共預(yù)算支出情況 截至4月底,全州累計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出77.67億元,比上年同期增長(zhǎng)11.11%,增支7.77億元。一般公共預(yù)算支出占年初預(yù)算數(shù)的49.43%,超均衡進(jìn)度16.09%。 分縣市支出情況為:各縣市累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出65.63億元,較上年同期增長(zhǎng)9.81%,增支5.86億元;州本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出12.04億元,較上年同期增長(zhǎng)18.78%,增支1.9億元。 支出增幅方面,8縣市呈現(xiàn)“6增2減”,瑪曲縣較上年同期增長(zhǎng)77.35%,增支2.96億元;迭部縣較上年同期增長(zhǎng)22.32%,增支1.45億元;碌曲縣較上年同期增長(zhǎng)18.23%,增支8112萬(wàn)元;卓尼縣較上年同期增長(zhǎng)14.08%,增支1.36億元;夏河縣較上年同期增長(zhǎng)2.18%,增支1387萬(wàn)元;合作市較上年同期增長(zhǎng)1.47%,增支897萬(wàn)元。其余兩縣呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),其中:臨潭縣較上年同期下降2.26%,減支2261萬(wàn)元;舟曲縣較上年同期下降5.63%,減支7263萬(wàn)元。 支出進(jìn)度方面,8縣市呈現(xiàn)“8超”,迭部縣超均衡進(jìn)度42%、舟曲縣超均衡進(jìn)度29.65%、卓尼縣超均衡進(jìn)度28.49%、碌曲縣超均衡進(jìn)度13.41%、臨潭縣超均衡進(jìn)度12.6%、瑪曲縣超均衡進(jìn)度9.38%、合作市超均衡進(jìn)度9.19%,夏河縣超均衡進(jìn)度6.95%。 (三)政府性基金預(yù)算收支情況 截至4月底,全州累計(jì)完成政府性基金收入8592萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)22.87%,增收1599萬(wàn)元。全州累計(jì)完成政府性基金支出3.57億元,比上年同期下降53.88%,減支4.18億元。 (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況 截至4月底,全州未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3萬(wàn)元,其中:合作市、迭部縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助分別支出2萬(wàn)元、1萬(wàn)元。 三、全州預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)和存在的問題 (一)收入運(yùn)行情況 財(cái)政收入高速增長(zhǎng)。在一季度“開門紅”的基礎(chǔ)上,財(cái)政收入保持高速增長(zhǎng)。全州一般公共預(yù)算收入完成6.53億元,同比增長(zhǎng)170.4個(gè)百分點(diǎn),增收4.12億元,超均衡進(jìn)度28.54個(gè)百分點(diǎn)。分稅收看,全州完成稅收收入1.85億元,較上年同期增長(zhǎng)24.79%,增收3673萬(wàn)元,其中增值稅、企業(yè)所得稅較上年同期分別增長(zhǎng)43.63%、40.84%,主要是受大規(guī)模留抵退稅翹尾影響,稅收收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成非稅收入4.69億元,較上年同期增長(zhǎng)401.25%,增收3.75億元,其中:國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入較上年同期增長(zhǎng)617.95%,增收3.18億元,主要是礦業(yè)權(quán)出讓收入大幅增長(zhǎng)。分縣市看,縣市財(cái)政收入均保持兩位數(shù)增長(zhǎng),個(gè)別縣市呈現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。其中夏河縣收入增幅1669.7%,同比增收2.66億元,主要是加甘灘金礦外圍采礦權(quán)出讓,入庫(kù)2.25億元,拉動(dòng)了全州收入增長(zhǎng)。 支出進(jìn)度穩(wěn)步加快。縣市一般公共預(yù)算支出均超均衡進(jìn)度。全州一般公共預(yù)算支出77.67億元,超均衡進(jìn)度16.09個(gè)百分點(diǎn)。其中:迭部縣支出7.97億元,超均衡進(jìn)度42個(gè)百分點(diǎn);舟曲縣支出12.18億元,超均衡進(jìn)度29.65個(gè)百分點(diǎn);卓尼縣支出10.99億元,超均衡進(jìn)度28.49個(gè)百分點(diǎn);碌曲縣支出5.26億元,超均衡進(jìn)度13.41個(gè)百分點(diǎn);臨潭縣支出9.77億元,超均衡進(jìn)度12.6個(gè)百分點(diǎn);瑪曲縣支出6.8億元,超均衡進(jìn)度9.38個(gè)百分點(diǎn);合作市支出6.17億元,超均衡進(jìn)度9.19個(gè)百分點(diǎn);夏河縣支出6.49億元,超均衡進(jìn)度6.95個(gè)百分點(diǎn)。主要是全州氣候回暖、氣溫回升,各類項(xiàng)目工程陸續(xù)投入施工,在項(xiàng)目帶動(dòng)下,全州支出進(jìn)度進(jìn)一步加快。 四、下一步工作重點(diǎn) 一是全面做好組織收入工作。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,對(duì)全年收入征管工作做好計(jì)劃安排,做到底數(shù)清、目標(biāo)明、收入實(shí),努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入“量”與“質(zhì)”同步提升。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通銜接,緊盯重點(diǎn)稅源、深挖潛力稅源、抓好零散稅源,確保依法征收、應(yīng)收盡收。 二是合理加快財(cái)政支出進(jìn)度。加快支出進(jìn)度是穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措,也是提高政府效能、更好履行政府職能的現(xiàn)實(shí)需要。對(duì)上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金,要盡快分配下達(dá),迅速落實(shí)到具體單位和項(xiàng)目并形成實(shí)際支出;對(duì)于項(xiàng)目支出,要督促相關(guān)部門加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,形成實(shí)物工作量。 三是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)專項(xiàng)整治工作。各縣市財(cái)政部門要切實(shí)提高政治站位,加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo),扎實(shí)按照專項(xiàng)整治工作部署要求,落實(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)具體工作,建立健全工作協(xié)調(diào)機(jī)制,靠實(shí)工作責(zé)任,確保專項(xiàng)整治工作取得實(shí)效。 |
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